OBEC KARLOVA VES
<br> strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 325297.40 1377065.00 23.62 1427065.00 22.79 -1101767.60
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 20212.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20212.34
1121 Daň z příjmů právnických osob 256213.41 0.00 0.00 0.00 0.00 256213.41
1211 Daň z přidané hodnoty 549933.75 0.00 0.00 0.00 0.00 549933.75
1337 Poplatek za komunální odpad 56350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56350.00
1341 Poplatek ze psů 3500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500.00
1511 Daň z nemovitostí 106413.36 0.00 0.00 0.00 0.00 106413.36
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1317920.26 1377065.00 95.71 1427065.00 92.35 -109144.74
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 152356.00 244400.00 62.34 248750.00 61.25 -96394.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 30012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30012.00
2141 Příjmy z úroků (část) 993.16 17000.00 5.84 17000.00 5.84 -16006.84
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 19206.50 15000.00 128.04 20000.00 96.03 -793.50
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 202827.66 276400.00 73.38 285750.00 70.98 -82922.34
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 650.00 0.00 0.00 650.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 0.00 0.00 60100.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 60750.00 0.00 0.00 60750.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 1581497.92 1653465.00 95.65 1773565.00 89.17 -192067.08
<br>
<br> OBEC KARLOVA VES
<br> strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje 119638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119638.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 216153.00 220700.00 97.94 235700.00 91.71 -19547.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 18984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18984.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
5131 Potraviny 2315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2315.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1045.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 16799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16799.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 59554.00 389700.00 15.28 390350.00 15.26 -330796.00
5154 Elektrická energie 64607.00 62400.00 103.54 62400.00 103.54 2207.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 2820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2820.00
5161 Služby pošt 2028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2028.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 43407.86 0.00 0.00 0.00 0.00 43407.86
5163 Služby peněžních ústavů 29836.03 0.00 0.00 0.00 0.00 29836.03
5169 Nákup ostatních služeb 436992.31 806915.00 54.16 946365.00 46.18 -509372.69
5171 Opravy a udržování 310188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310188.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5237.00
5175 Pohoštění 423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00
5194 Věcné dary 3398.00 53000.00 6.41 3000.00 113.27 398.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 61215.30 49000.00 124.93 64000.00 95.65 -2784.70
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 16100.00 71750.00 22.44 71750.00 22.44 -55650.00
5362 Platby daní a poplatků státním 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416.00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1412236.50 1653465.00 85.41 1773565.00 79.63 -361328.50
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 1412236.50 1653465.00 85.41 1773565.00 79.63 -361328.50
<br>
<br>
OBEC KARLOVA VES
<br> strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> Financování
<br>
<br> Název položky Výsledek od Schválený Upravený
text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
<br> Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 -16670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -129253.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -23337.71 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -169261.42 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
OBEC KARLOVA VES
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> - rozpočtové hospodaření dle tříd
<br>
<br> rozpočet rozpočet
třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.317.920,26 1.377.065,00 95.71 1.427.065,00 92.35 -109.144,74
<br> 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 202.827,66 276.400,00 73.38 285.750,00 70.98 -82.922,34
<br> 4 - PŘIJATÉ DOTACE 60.750,00 0,00 0.00 60.750,00 100.00 0,00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y
1.581.497,92 1.653.465,00 95.65 1.773.565,00 89.17 -192.067,08
<br>
<br>
OBEC KARLOVA VES
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> - rozpočtové hosp...