Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br> starosta obce Radotice
<br>
<br> Radotice 1
675 32 Třebelovice
<br>
<br> Č.j.: KUJI 23588/2017 KO
V Jihlavě dne 23.3.2017
Vyřizuje/telefon: Kalinová / 724 650 209
<br>
<br> Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br>
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> na základě Vaší žádosti o vykonání přezkoumání hospodaření Vaší obce za rok 2016
krajským úřadem a v souladu s ustanovením § 4 odst.4 a 5 a § 5 odst.3 zákona č.420/2004
Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí,Vám tímto oznamujeme,že přezkoumání hospodaření obce Radotice IČO: 48527475
za rok 2016 bude provedeno dne 18.4.2017 cca v 8:00 hodin na obecním úřadu v obci
Bačkovice <.>
<br> Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání je XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> V zájmu vytvoření podmínek pro efektivní výkon přezkoumání hospodaření Vás žádáme o
zajištění podkladů podle přiloženého soupisu a o poskytnutí nezbytné součinnosti ve smyslu
§ 10 odst.2 a 3 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),včetně přítomnosti
zástupců obce,jejichž účast je při přezkoumání nutná (starosta nebo místostarosta/tka a
účetní obce) <.>
<br> Současně zdvořile žádáme o zabezpečení vytápění prostor,ve kterých bude přezkoumání
provedeno <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí odboru kontroly
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha: Soupis základních materiálů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků <.>
<br>
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br> Soupis základních materiálů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků
<br> - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (nebo zpráva auditora),včetně
doložení jejího zveřejnění na úředních deskách,zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
ÚSC za rok 2016,opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání za rok
2015 a dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> - veškeré aktuální vnitřní předpisy,směrnice a vyhlášky (o hospodaření s majetkem,vedení
účetnictví,finanční kontrole,inventarizaci,tvorbě a použití fondů,odpisové plány,atd.) platné pro
kontrolované období,živnostenská oprávnění k provádění podnikatelské činnosti
<br> - závěrečný účet za rok 2015 (včetně doložení jeho zveřejnění na úřední desce i elektronické
úřední desce),doložit schválení účetní závěrky obce a případně zřízené příspěvkové
organizace za rok 2015
<br> - rozpočtový výhled,pravidla rozpočtového provizoria (pokud měla být stanovena),rozpočet na rok
2016 (včetně doložení jeho zveřejnění na úřední desce i elektronické úřední desce) <,>
rozpočtová opatření vztahující se k roku 2016 (včetně doložení jejich projednání,schválení
a evidence)
<br> - výkazy v Kč sestavené k 31.12.2016 (rozvaha,výkaz Fin 2-12M,výkaz zisku a ztrát,příloha
účetní závěrky),výpočet dluhové služby za r.2016 – předat jedno vyhotovení pro potřeby
kontrolorů KrÚ.Pro porovnání počátečních zůstatků předložit rozvahu k 31.12.2015 v Kč <.>
<br> - vytištěná hlavní kniha za prosinec 2016 (s uvedením SÚ,AÚ,§,položek,ÚZ) a deník za účetní
období roku 2016,účtový rozvrh použitých platných účtů (SÚ,AÚ) v roce 2016
<br> - pokladní kniha a dohody o odpovědnosti za prostředky svěřené k vyúčtování,bankovní výpisy
k účtům vedeným peněžními ústavy
<br> - kniha došlých a kniha odeslaných faktur,evidence závazků a pohledávek (včetně dokladů
o vymáhání)
<br> - účetní doklady včetně dokladů týkajících se podnikatelské činnosti
- podklady pro odměňování zaměstnanců a členů zastupitelstva,dohody o provedení práce <,>
<br> dohody o pracovní činnosti,výplatní listiny případně jiné doklady o výplatách odměn a platů
<br> - evidence majetku včetně materiálových zásob,doklady k finančnímu majetku a podrozvahovou
evidenci – doložit přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného,hmotného a finančního
majetku (SÚ 01X,02X,03X,04X,05X,06X a 9XX a RP 3111,3112,5137,5172,6121,6122 <,>
6123,6130,620X)
<br> - doklady o provedení inventarizace veškerého majetku,závazků a pohledávek k 31.12.2016
- výpisy z katastru nemovitostí jako podklad pro inventarizaci nemovitostí k 31.12.2016
- smlouvy o prodeji,koupi,pronájmu a nájmu,bezúplatném převodu či darování majetku,o jeho
<br> správě nebo výpůjčce,věcná břemena k majetku,doložení zveřejňování záměrů
<br> - smlouvy o úvěrech a půjčkách,o sdružování prostředků,zástavách majetku,doklady o ručení
za závazky třetích osob
<br> - rozhodnutí,smlouvy a další doklady o přijatých a poskytnutých dotacích a návratných finančních
výpomocích,včetně dokladů o jejich proúčtování
<br> - zápisy ze zasedání zastupitelstva (rad...