Komentář k návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 a
<br> rozpočtového výhledu na roky 2017-2019
<br> 1.Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyńsko na rok 2017 je
<br> zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou 30 tis.Kč.Příjmy i
<br> výdaje včetně rezervy činí 1.083 tis.Kč.Rozpočet obsahuje paragrafové i
<br> položkové značení jednotlivých příjmů a výdajů <.>
<br> 2.Příjmy rozpočtu DSO zahrnují přijaté prostředky od Svazu měst a obcí ČR
<br> (jedná se o tzv.zálohy na realizaci projektu Centra společných služeb) <.>
<br> Tento projekt financovaný z prostředků EU OP zaměstnanost probíhá až
<br> do poloviny roku 2019 s následnou roční udržitelností.V rámci tohoto
<br> projektu DSO obdrží finanční prostředky v roce 2017 v předpokládané
<br> výši 710 tis.Kč na úhradu mzdových nákladů dvou zaměstnanců DSO <.>
<br> Součástí příjmů jsou také prostředky za vyúčtování tisku a technického
<br> zajištění zpravodaje DSO Kdyňsko ve výši 158 tis.Kč,podíl členských obcí
<br> na provozu dalších nákladů spojených s projektem Centra sociálních
<br> služeb ve výši 120 tis.Kč,členských příspěvků obcí určeném na DSO a
<br> MAS Pošumaví.V příjmech je obsažen i výnos z nájmu společenského
<br> stanu v předpokládané výši 40 tis.Kč <.>
<br> 3.Výdaje v sobě zahrnují platy dvou zaměstnanců DSO v rámci realizace
<br> projektu Centra společných služeb včetně zákonného pojištění a
<br> spoluúčast DSO na financování projektu Centra společných služeb ve výši
<br> 5.500 + DPH měsíčně dle uzavřené smlouvy.Výdaje zahrnují také náklady
<br> na tisk zpravodaje DSO ve výši 150 tis.Kč,opravy a udržování ve výši 20
<br> tis.Kč (jedná se o nezbytné opravy společenského stanu),cestovné
<br> zaměstnanců DSO,nákup ostatních služeb spojených s činností DSO a
<br> odvod členského příspěvku MAS Pošumaví <.>
<br> 4.Do výdajů je zahrnuta i nespecifikovaná částka rozpočtové rezervy ve výši
<br> 30 tis.Kč <.>
<br> 5.Rozpočtový výhled je kromě roku 2017 zpracován na léta 2018 a 2019 <.>
<br> Struktura příjmů a výdajů v roce 2018 se v zásadě nemění.Rozpočtový
<br> výhled obsahuje na výdajové straně rezervu ve výši 44 tis.Kč.V roce
<br> 2018 se předpokládají již pouze drobnější opravy společenského stanu <.>
<br> V roce 2019 končí spolufinancování projektu Centra společných služeb
<br> z prostředků OP Zaměstnanost.Dle uzavřené smlouvy se předpokládá
<br>
<br> financování z prostředků EU do poloviny roku 2019 s tím,že dle pravidel
<br> projektu je požadována doba udržitelnosti projektu jeden XXX v podobě
<br> financování jednoho zaměstnance DSO.Rozpočtový výhled tedy počítá
<br> v roce 2019 s nižšími náklady na platy zaměstnanců,ale zároveň se
<br> zvýšením členského příspěvku v roce 2019.Modelově je propočtena výše
<br> členského příspěvku ve výši 8 Kč na jednoho obyvatele.Tato výše by
<br> měla stačit na pokrytí běžných výdajů v roce 2019 <.>
<br>
<br> Ve Kdyni dne 13.10.2016
<br> Ing.Vladislav Vilímec

List1
Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na roky 2017 - 2019
V souladu s ustanovením § 3 zákona čl 250/2000Sb <.>,<,> o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,se předkládá Valné hromadě DSO Kdyňsko tento rozpočtový výhled na období
2017-2019 <.>
<br> PŘÍJMY 2017 2018 2019
zpravodaj DSO Kdyňsko 158.000,00 160.000,00 162.000,00
pronájem společ.stanu 40.000,00 40.000,00 40.000,00
přijaté zálohy od SMO ČR 710.000,00 710.000,00 350.000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem-třída 2 908.000,00 910.000,00 552.000,00
Kapitálové příjmy celkem-třída 3 0 0 0
<br> členský příspěvek DSO Kdyňsko 42.000,00 42.000,00 114.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví 13.000,00 13.000,00 13.000,00
podíl na provoz.nákl.Centra spol.služ.120.000,00 120.000,00 120.000,00
<br> Přijaté transfery celkem-třída 4 175.000,00 175.000,00 247.000,00
<br> Příjmy celkem 1.083.000,00 1.085.000,00 799.000,00
<br>
VÝDAJE 2017 2018 2019
platy zaměstnanců v PP 533.000,00 533.000,00 400.000,00
ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 20.000,00
pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.135.000,00 135.000,00 101.000,00
pov.poj.na veřejné zdrav.poj.50.000,00 50.000,00 38.000,00
pov.poj.na úrazové poj.3.000,00 3.000,00 2.000,00
tisk zpravodaje DSO Kdyňsko 150.000,00 150.000,00 113.000,00
bankovní poplatky 7.000,00 7.000,00 7.000,00
nákup ostatních služeb 22.000,00 20.000,00 20.000,00
opravy a udržování 20.000,00 10.000,00 10.000,00
cestovné 20.000,00 20.000,00 15.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví 13.000,00 13.000,00 13.000,00
spoluúčast SMO ČR 5.500,--Kč+DPH měs.80.000,00 80.000,00 60.000,00
<br> Běžné výdaje celkem-třída 5 1.053.000,00 1.041.000,00 799.000,00
<br> kapitálové výdaje celkem-třída 6 0 0 0
REZERVA 30.000,00 44.000,00 0
Výdaje celkem 1.083.000,00 1.085.000,00 799.000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
List2
<br>
List3