KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ _,fi;.—.ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENI OBCI A KONTROLY
<br> fet-V
<br> _=_-.<.>.' "Škroupova 18,306 13 Plzeň |— ;.TA'
<br>.<.> f) Výtisk č.1
<br> Čj: Ekf1794me
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2016 6.3.2017
<br> na základě zákona 0.42012004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO 0dpad.hosp.Lazce p.o.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - RNDr.XXXXX XXXXXX —jednate| DSO Lazce
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází,ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obci 10.11.- 8.12.2015 Rozpočtová opatření č.1 - schváleno členskou schůzí svazku 8.12.2016 Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018 Schválený rozpočet schválen valnou hromadou 8.12.2015 Závěrečný účet za rok 2015 schválen VH 21.6.2016 bez výhrad <,>
<br> zveřejněn na úředních deskách a v elektronické podobě členských obci 23.5.- 21.6.2016
<br> Bankovní výpis za období leden - prosinec 2016
<br> Faktura za období leden — prosinec 2016
<br> Hlavní kniha k 31.12.2016
<br> Inventumí soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden — prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník leden až prosinec 2016
<br> Účetní doklad k BÚ u Čs.spořitelny za leden až prosinec 2016
<br> Výkaz pro hodnocení za období leden - prosinec 2016 lněni rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016
<br> Zápisy z jednání orgánů za období prosinec 2015 - prosinec 2016 dobrovolných svazků obci
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce: n_ebviv ýištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb.)
<br> lli.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0%
<br> celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.3.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> '.L' ) - t '.<.>.' I'-
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání