KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉVHO KIRQJE,<,>,v,ODBQR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> Škroupova 18„ 306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2472/15
<br> Zpráva o,výsledku přezlgoumání hospodaření USC Němčice,ICO: 00572489 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.3.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Němčice
<br> Němčice l7_ 345 06 Kdyně Přezkoumané období: ].].2015 — 31.12.2015
<br> PW 'l'mmfmš \) konali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Ilana Skoríková - kontroloři:
<br> — XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: —.lan llvizd — starosta obce
<br> — XXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti i
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 9.— 30.12.2014
<br> Rozpočtová opatření č.l - 9
<br> Rozpočtový výhled sestaven na období 2015 — 2017
<br> Schválený rozpočet schválen ZO 29.12.2014jako schodkový„ schodek hrazen z přebytků minulých let
<br> Závěrečný účet za rok 2014 schválen ZO 26.6.2015 bez výhrad.zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 1 1.5.- 30.6.2015
<br> Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2015
<br> Evidence majetku za období leden - prosinec 2015
<br> Faktury za období leden - prosinec 2015
<br> Hlavní knihy za období leden — prosinec 2015
<br> lnventurní soupisy majetku a sestaveny k 31.12.2015
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden — prosinec 2015
<br> Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2015
<br> Mzdová agenda za období leden — prosinec 2015
<br> Pokladní doklady za období leden — prosinec 2015
<br> Pokladní deník za období leden — prosinec 2015
<br> Příloha rozvahy za období leden — prosinec 2015
<br> Rozvaha za období leden - prosinec 2015
<br> Učetnl deníky za období leden — prosinec 2015
<br> Účetní doklady za období leden — prosinec 2015
<br> Výkazy pro hodnocení za období leden - prosinec 2015
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty za období leden — prosinec 2015
<br> Dohody o provedení práce za období leden — prosinec 2015
<br> Smlouvy a další materiály k Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
<br> přijatým účelovým dotacím ze dne 29.6.2015
<br> Smlouvy nájemní Smlouva o nájmu prodejny ze dne 30.3.2015
<br> Zveřejněné záměry 0 ke smlouvě o nájmu prodejny
<br> nakládání s majetkem
<br> Zápisy zjednání prosinec 2014 - prosinec 2015
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Nespecilikován zápisy kontrolního a finančního výboru
<br> lx)
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice:
<br> nebyly ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr ].Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice za rok 2015
<br> Nebyly ziištěnv chyby a nedostatky (S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle Š' 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> [V.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,25 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,94 “a c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.3.2016
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.Hana Skoríková
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Uzemní celek prohlašuje že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle g" 2 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařenL přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje.odbor ekonomický oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly„ Škroupova 18.306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o vý...