KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉVHO KRAJE
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/3186/13
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice,IČO: 00572489 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.3.2014
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Němčice Němčice 17,345 06 Kdyně
<br> Přezkoumané období: 1.1.2013 — 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXX XXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních“ úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti.Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 12.- 28.12.2012
<br> Rozpočtová opatření.č.l - ll schválena starostou obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet schválen ZO 28.12.2012 jako schodkový,schodek hrazen z přebytků minulých let
<br> Závěrečný účet za rok 2012 schválen ZO 21.6.2013 bez výhrad,zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 24.3.- 20.6.201 3
<br> Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2013
<br> Dohoda o hmotné ' sepsaná s účetní obce
<br> odpovědnosti
<br> Faktury za období leden - prosinec 2013
<br> Hlavní kniha sestavená k 3 1.12.2013
<br> Inventumí soupisy majetku a sestavené k 31.12.2013
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2013
<br> Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2013
<br> Mzdová agenda za období leden — prosinec 2013
<br> Pokladní doklady za období leden - prosinec 2013
<br> Pokladní kniha za období leden - prosinec 2013
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2013
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2013
<br> Účetní doklady za období leden - prosinec 2013
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za období leden — prosinec 2013
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty za období leden - prosinec 2013
<br> Dohody o provedení práce za období leden - prosinec 2013
<br> Smlouva a další materiály k dotace z PSOV na pořízení územního plánu
<br> přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouva nájemní Nájemní smlouva ze dne 27.5.2013 - pronájem koupaliště
<br> Smlouvy o převodu majetku Kupní smlouva ze dne 20.46.2013 - prodej pozemků
<br> (prodej) ' p.č.235/19 a 235/20 k.ú.Němčice
<br> Zveřejněné záměry 0 ke smlouvě o prodeji pozemků a pronájmu koupaliště
<br> nakládání s majetkem
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné pro rok 2013
<br> Zápisy zjednání za období prosinec 2012 - prosinec 2013
<br> zastupitelstva včetně _ usnesení
<br> Nespeciňkován.zápisy kontrolního a finančního výboru
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice: nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2013
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice za rok 2013
<br> Nebvlv zjištěny chyby a nedostatky ( $ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III <.>,Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice za rok 2013
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Němčice za rok 2013
<br> Byly zjištěny dle „& 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,19 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,06 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 20.3.2014
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> /" „] f A ';,„Í,XXXXX XXXXXXXXX / &% É;
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený- řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva ovýsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.3 písm.]) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor eko...