Obec Dubenec tCO: OOeeZeOt zAvEnee ruY Ucer zA RoK 2017 (v Kd) 1.Pf n6ni rozpoitu za obdobi 201 5 - 2017 20L5 2016 20L7 pRilruy 7 599 563,90 o 389 218,25 6799740,44 Worue 5 350 623,83 3 go9 r27,to 4 1i.0 405,85 SALDO 2248940,07 2 48L 091,15 2 689 334,59 1.1.B62nit rozpobet 2017 Tiida Skuteinost RozpoEet RozpoEet % SR %UR schvSlen'i po zm6ndch pFilruy 6798040,44 6 388100,00 7139 358,00 106,42 95,22 vYoele 3 9s7 L74,85 5 252 0oo,oo 5 4or 48L,oo 75,35 73,26 SALDO 2 840 865,59 1 L36 100,00 7737 877,OO 1.2.KapitSlovir rozpoilet 2017 Tiida Skutetnost Rozpoiet Rozpotet % SR %UR schvdlen'i po zm6ndch pRilnnY 17oo,oo 25 ooo,oo 6,80 VVDAJE 153 231,00 1 136 1oo,oo 1 tztltg,oo !3,49 13,66 SALDO -15L 531,00 -1 136 100,00 -1 096 619,00 2.1.Daiov6 piiimv - vvbran6 poloZkv 2017 Tiida r-onNrovr pRf:wry z-ruroRr{ove pnfuvv g-rnptrAlovr pRf.rvry +-pilunre TRANSFERY cELKEM pRilruv Poloiky Sdilen6 dand Mistnipoplatky Sprdvnipoplatky XXX z nemovitosti Ostatnf daiovX pirjmy MEsic Leden Unor Biezen Duben Kv6ten derven dervenec Srpen Larl Ri,;en Listopad Prosinec CELKEM Skuteinost 4 560 952,24 2016 180,20 1700,00 220 908,00 6 799 740,44 Skuteinost 4 030 243,50 84 954,00 100,00 294343,29 rst 41r,45 Rozpoiet schv6len'i 4 070 600,00 2209 rO0,00 L08 400,00 6 388 100,00 Rozpoiet po zm6n6ch 4 642 650,00 2 275 800,00 25 000,00 220 908,00 7 164 358,00 % SR o/oUR L12,05 98,24 9L,27 88,59 6,80 203,79 100,00 LO6,44 94,91 Rozpoiet schv6len'i 3 585 150,00 76 450,00 10 000,00 320 000,00 79 000,00 RozpoEet po zm6n6ch 4 030 950,00 91 100,00 10 000,00 315 800,00 L94 800,00 % SR %UR Ir2,4! 99,98 1_10,99 93,L4 1,00 1,00 9L,98 93,21 LgL,66 2.2.1.Sdilen6 dan6 po mdsicich za rok 2017 2015 zrL9L4,2r ro9 299,76 504 378,35 229 904,05 179 498,53 183 932,36 342 575,76 242650,9t 353 476,14 204 458,14 261090,7L 354305,92 3177 484,74 2016 246 L92,L9 266 673,77 583 312,88 2r5 465,10 221.!32,34 337 849,35 376797,74 2t7 449,33 283 903,53 259 801,79 273 488,64 397 330,38 3 6V9 397,04 2017 269 870,L9 300 072,29 599 862,85 220707,69 28L224,91 377 035,O5 420 330,07 289 745,17 283 200,!6 260 499,54 297 889,37 429 806,21,4O3O243,50 3.Rozpodtov6 hospodaieni dle tiid - yfOrue ZOtZ Tiida s-BEZNE vYorur G-KAPrrAlovE vVDAJE CELKEM vYoetr SkuteEnost 3957174,85 153 231,00 4 110 405,85 Rozpoiet schvSlen'i 5 252 000,00 1 136 100,00 6 388 100,00 Rozpoiet po zmEn6ch 5 401 481,00 L r2t 619,00 5 523 100,00 % 2017 skut LI,57 506 997,00 3,25 18s 404,00 75,70 568 521,00 30,52 1 360 922,00 3,57 186 885,00 6,74 278 602,89 28,29 89L 673,11 3,72 stL 493,45 11,<,> 40 455 527,00 0,11 262 954,00 2587 L36,45 2 4L4,00 6 702,40 192 000,00 2O1,lt5,4o 4 t49 174,8595,62 3,21,38 281,00 r,t7 15 125,00 99 825,00 4,38 153 231,00 4,38 153 231,00 100,00 4 302 405,85 %sR %UR 73,26 13,66 53,01 75,35 13,49 64,34 3.1.Asresovan6 Wdaie dle ciloWch oblasti 2016 - 2017 Fauet gEZNE WoAJE Vfdaje na platy a odvody na SP a ZP d.OON Ostatni platby za provedenou prdci Odm6ny zastupitel0m (RM,ZM,vfbory) Mzdov6 v'idaje celkem Neinvestidni ndkupy - ndkupy materi6lu Ndkupy vody,paliv a energie Ndkup sluieb a ostatni n6kupy Opravy a (driba majetku DanE (dafi z pievodu nemovitosti.<.>.) Vfdaje z finandniho vypoidddni Ostatn i vf daje (U roky,soc.fond <.>,n6 h rady,<.>.<.> ) Ostatni provoznI v'idaje celkem Transfery piisp6vkovri m organizacim Transfery ostatnim vlastnim organizacim - o.p.s Transfery jinf m subjekt0m Transfery "pr0tokov6" - soc.ddvky Pievody vlastnim fond0m nekonsolidovan6 Neinvestiini transfery celkem P0jden6 prostiedky CELKEM KAPITALOVE WONTC SW + vri podetni technika Poiizeni budov.staveb Ndkup pozemk0 Stroje,piistroj e,zaiizeni,dopr.prostied ky Ostatni (studie,UP,rezerva.<.>.) Poiizeni vlastniho majetku celkem Investidni transfery vlastnim organizacim Investidni transfery jinfm subjekt0m lnvestidni transfery celkem P0jden6 prostiedky CELKEM Woete CELKEM 2015 skut 478232,00 134 561,00 648 943,00 t 261 735,00 147 583,3O 27879L,8t t t69 624,96 128 909,83 471,336,t6 264 6L7,00 2 450 863,06 4 634,40 226 s00,00 23tt34,40 3 953 733,46 132 674,64 482t9,00 180 893,64 180 893,54 4134 627,t0 % 6,40 59,52 5,48 5,59 tt,78 4,37 15,54 31,63 4,34 6,48 20,72 11,89 10,59 6,It 60,13 0,06 0,15 4,46 4,67 96,44 0,89 0,35 2,32 3,56 3,56 100,00 3.2.ZAv aznS ukazatele 2017 Odv6tvov6 tiid6ni Oblasti iinnosti Pokladni spr6va Lesy a zem6ddlstvi Pod nikdni a stavebnictvi Vnitiniobchod Cestovni ruch Doprava a spoje Vodni hospoddistvi 5kolstvi Ku ltura Sport Z6jmovd dinnost Zdravotnictvl Bytove hospod6istvi Veiejn6 osvdtleni Pohiebnictvi 26sobov6ni teplem tlzemni rozvoj Ochrana ovzduSi a p0dy Odpady Veiejn6 prostranstvi SociiilnizabezpedenI Sociiilnisluiby Krizovd stavy Hasidi a m€stskd policie Zastupitelstvo Spr6va riiadu Mezindrod ni spolu pr5ce Dan6,pojiStEni a droky Ostatni finandni operace Ostatni nezaiazen6 Celkem Piijmy z financovdni Vridaje z financovdnI Pouiitd rezerva (z B0) CETKEM Piijmy Sch.rozpoiet 4 179 000,00 120 000,00 Vfdaje Sch.rozpoEet 245 000,00 Piijmy Skutetnost 4781860,24 r52 353,27 Vfdaje Skutetnost 21-9 004,0...