—7
<br> /
<br> :
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Městské vodovody a kanalizace s.r.o.(lČO 25260952)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Jaroměř a okolí Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 2.820000 2536000 0184000 0259000 0340000 0081000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 2.049000 2100000 -0051000 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0026000 0027000 -o.oo1ooo 0259000 0340000 0081000 1.4 - ostatni material mil.Kč 0745000 0509000 0236000 0000000 0000000 0000000 2.Energie mil.Kč 1.437000 1.490000 -0.053000 1.332000 1.406000 0074000 2.1 — elektrická energie mil.Kč 1437000 1.490000 0053000 1.332000 1406000 0074000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 3.699000 3.445000 0.254000 3.683000 3590000 0093000 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 2771000 2600000 0171000 2739000 2680000 0059000 3.2 — ostatni osobní náklady mil.Kč 0928000 0845000 0083000 0944000 0910000 0034000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 2.348000 2671000 -0.323000 7.022000 6.848000 0174000 4.1 - odpisy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mil.Kč 0991000 1.310000 0319000 2674000 2500000 0174000 4.3 — nájem infrastruktumiho majetku mil.Kč 1.357000 1.361000 0004000 4348000 4348000 0000000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 0693000 0570000 0.123000 3.153000 3.120000 0033000 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0114000 0140000 0026000 5.2 - ostatni provozní náklady externi mil.Kč 0693000 0570000 0123000 3039000 2980000 0059000 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 9.Správní režie mil.Kč 2.193000 2192000 0001000 3.073000 3.106000 0033000 10.Uplně vlastní náklady mil.Kč 13.190000 13.004000 0186000 10522000 10410000 0112000 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 387.82 387.82 000 634.46 634.46 000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 13.83 13.83 0.00 15.59 15.59 000 C Počet pracovníků osob 11.37 11.37 0.00 10.08 10.08 000 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0667000 0660000 0007000 E - z toho domácnosti mil.m3 0483000 0470000 0013000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0527000 0510000 0017000 (3 - z toho domácnosti mil.m3 0362000 0370000 0008000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0225000 0230000 0005000 1 Voda odpadní čištěná mil.m3 1240000 1260000 0020000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0000000 0000000 0000000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0000000 0000000 0000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčlm3 19.78 19.70 007 24.63 24.88 -025 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 10190000 13004000 0186000 10522000 18410000 0112000 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0150000 0196000 0046000 0443440 0256000 0187440 14.— podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 1.14 1.51 -0.37 2.39 1.39 1.00 15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 13340000 13200000 0140000 18965440 18666000 0299440 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0667000 0660000 0007000 0752000 0740000 0012000 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 2000 2000 0.00 25.22 25.22 000 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 23.00 23.00 000 29.00 29.00 000 Tvorba erpáni Tvorba Cerpání
<br> 20 Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0000000 0000000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0000000 0000000
<br> ]] ! Vypracoval: Kučerová Zdeňka /[ l ] Datum: 20.4.2018 // Kontroloval: ing.XXX XXXXXXXX _/ “" [ Schválil: ing.XXX XXXXXXXX [ Telefon: XXXXXXXXX [ E—mail: zdenkakucerova©mevakjarcz / ' ! Mestske vodovody a kanalizace,s.r.o.Jaroměř
<br> ul.5.května 148,551 02 Jaroměř šČO: 25260952,DlČ: CZ25260952