EŠE'ÉÍÚŘFÉĚÍÍ'aCĚECIŠŠ pacman? 3.5 „ KifáHovéhr'adocká É provozní
<br> CELKOVÉ wočTovANí VŠECH POLGŽEH \fÝPočtTo CENY PÚULF CENOVÝCH PŘEDPISÚ PRC) VODNÉ A STGČNÉ
<br> Pro kaiendářní rok: 201?
<br> Ve výsledné kalkuiaci za rok 2M? nejsou žádné velké výkyvy oproti skutečnosti <.>
<br> Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka) Kafkuiace (fakturovaná cena) 83,72 Kčlms
<br> Přepočtená kaikulaoe dle skutečných výnosů a nákladů 83,78 Kč/mB
<br> f V Hradci Králové dne: 20.4.2018 P“— Vypracovat Ing.XXXXX XXXX
<br> BC.Jitka „Trúksová % f óda/j
<br> tabulka.i'm't
<br> 1555311113133 pro v_i,-'počei ceny pro vodné :.stočné <.>
<br> 1"odapiinri ______ F_\lodn ndnaišni 11117 2017 “ Fincíok Nákindové položky ___L _ Skuteč.íáníknš.Rozdíl Skuteč.Kalkul.ilozdíí 1 3 3 Li “5 (:- 7 5:5 1.Materiál 35,590 36,4 74 41,073 7,047 7,217.41,165 l.l -- snrovú voda podzemní T povrchová 19,440 20,300 41,052 0,000 0000 0.000 1.2 » pitná voda prevzala i odpadní vodn prala—m;.<.> k tišluní 1 1,74 1 1,358 -0,1 17 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 2.629 2,510 0,119 4,854 5,106 41,252 1.4 „ ostatní maieriál 1,778 1,806 —0,028 2,193 2,106 0,087 2.Eueťgic 10.502 10,835 41,333 12,099 12,579 41,480 2.1 » elektrická energie 9,057 9,380 -0,323 1 1,545 12.038 -0,-'1 93 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,445 1,455 -0,010 0,550 0,54-1 0,013 3,Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,116 0,039 3 - přímé mzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,611 0,053 3.2 — ostatní osobní náklady 2,648 2,508 0,140 1,491 1,505 -0,Dš4 4.Ostatní přímé náklady 157,225 56,785 0,440 196,275 199,430 -3,163 4.1 — odpisy a prostředky obnovy inži'asunkíumiho majetku 0,233 0,241 -0.000 3,843 3,862 w0,0 ! 9 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 47,425 46,977 0,448 61,664 64,808 3,144 4.3 — nájem infrastrukturního majetku 109,567 109,567 0,000 130,768 130,768 0,000 4.4 »prosti'edky obnovy infrastrukmnšho majetku 5.Provozní náklady 4,499 4,617 41,118 14,950 14,940 0,018 5.1.- pomníky za vypouštěni odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,488 1,505 -0,017 5.2 » ostatní provozní náldady externí 1,862 1,907 -0,045 9,934 9,927 0,007 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0,028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 -0,006 1,369 1,405 -0,036 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 4,433 9.Správní režie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Úplné vlastní náklady 265,360 265,650 41,290 289,869 295,043 5,174- A Hodnota iniš'ostnlkt'urnižio majetku podle VUME 6 046,92 6 052,19 -5,'27 5 909,15 5 900,57 8,50 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku 3,90 4,16 -0,26 40,36 39,58 0,78 C Počet pracovníků 50 50 0 50 50 O D Voda pitná fakturovaná v mil.mj 6,892 6,900 41,008 0,000 E » z toho domácnosti v mil.mJ 4,316 4,100 0,216 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mi1.zn“1 0,000 5,813 5,983 0,170 G - z toho domácnosti 0,000 3,595 3,505 0,090 l—l Voda srážková fakturovaná v mii.nf 0,000 1,555 1,568 “0,013 1 Voda odpadní čišičná v mii.nr! 0,000 15,204 14,640 0,564 ] Pitná nebo odpadní vodn převzatá v mil.mJ 1,435 1,580 —0,145 0,000 i( Pitná nebo odpadní voda předaná \! míš.mJ 0,000 0,000 0,000 0,000 tabulka č.2a Kaikulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řz'dek Náldadové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.] 2 211 lb 5 6 7 8 ř.10/13(F+I-1 11.<.> ÍEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.!n'3 Kč./1113 ] 38,50 30,50 39,34 39,07 12,Uplně viastni náklady mil.Kč il 0 265,360 265,650 289,869 295,043 13.Kalkulnční zisk m 11.153 23,436 23,110 33,737 21,100 14.„ podíl 1 ÚVN % ř,137ř.12 8,83 8,70 6,46 7,18 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrostrmaíetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 288,796 288,769 308,606 316,231 17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážkova 0311.01; ř.D.F—if11 6.892 6,900 7,368 7,551 ] 0.Cena pro vodné,stočm" liřf'mj ř.16!í.17 41,90 511,85 41,08 41.87 19.Cenn pro vodné,stočné + DPH 159-0 1*-1„Č/ll'l? i: l R-t-DPH 40,19 48.13 40,17 48,11)
<br> Íř-Ěll \ Š- 505%“ F ' \ „E,11 t"É—11C5WÉ1-“tl“č :: ost-'? LE; "“i""i'ř r E27.<.> -.<.> _._\____ ___.<.>.<.>.ři _—.<.> \-')'praeoval: Bo.Jitku Truksovíi Datum: [iii.-“1.21.1113 _ _ i\Loiitrolo\-'al: in_o.Lucie lirálm'a Schválil: lnginknh Honzl *l'clefijnn: 723 173 312 generální i'cdilcl ___ ___,íabuške 6.211.- ILaikolovaná cena,pio vodoč- z.stočné oří orooslnžiuiw' Formi— íričrnáí Vodu pitná Corio odpaišn? Rádek Nákladové položky jednotka Poznání—kn Skuteč.Kalkul.Skuteč.linlknl.] 2 2:1 21) “5 6 “7 0 "l.Pevná složk,- (UVN + zisk) mil.Kč 7.1.16 1,5 r- 0 Jaim? 17071 „' „točí 21 n — podíl z celkových ÚVN a zisku % 1221/1116 7,12 7,00 5,53 5,14- 22.Pol'lý'blivásioika - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř lú-ř.21_60,236 368.561 291,535 299,04?- i'“22'“'(1— 22.21 - z.toho: UVN mil.Kč ilia) 246,468 247,060 273,834 279,00? 22.1) ' : kalkulační zisk mil.Kč i 125.223? 21,768 21,501 17,701 20,036 23 Cena pohyblivě složky líč/m3 1“ 227517 38,92 38,92 39,57 39,60 24.Cena pohyblivé složky + DPH 15% Kč./1113 ř.23+Dl“1—1 44,76 44,76 45,50...