Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRD vonné A STDČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ 5110756110571 v TÉMŽE ROCE
<br> Tabulka 0,1 l—_ Přijemmco vodného a stočného Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.— ll Provozovatelfnázav 0 IČ Severočeské vodovody a kanalizace,21.5,(IČ 49009451) ||| VIastan-iiázev & lČ Vodohospodářaké sdružení Turnov (IČ 49295934) IV FormulářA a B A - iL 1110521 až.-><.<.>,5 * lL ICPt: SDLNLSBIICI :; cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek NákladĚé položky Varda pitná Wa odpadiil 2017 2017 Rozdíl 201! 201? f Rozdil Skutecnost Kalkmaca Skutečnost Kalkulace __ 1 2 3 _ d 5 5 7 8 1.Materiál 7,935 0,185 91,249 1,200 1,419 -U.'153 1.1 - surové voda podzemní + povrchová __ 5,000 0,502 0,502 0,000 _ 0,000— 0,000 1.2 - pitná voda převzatámdpadnl voda předaná 0,551 0,611 0,060 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,167 0,371“ 41,210 1,115 1,124 50,010 43.4 _ ostatní materiál 1,338 1,515 -0,4?"'|' 0,151 0,295 50,144 2.Eiiergle 3,002 0,090 0,007 3,020 5,051 _ 4,123 2.1 „ elektrická energie 3,061 6,087 52,726 3,621 5,611 —1,000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) 0,221 0,502 50,281 0,207 0,340 -0,134 3.Mzdy 13,101 17,535 1,055 12,005 12,530 0,057 3.1 - přímé mzdy 13,203 12,335 0,040 3,955 0,700 0,185 3.2 —Dsiatnlosohni'náklady 5,418 5,301 0,116 3,029 3,750 0,171 4.Ostatní přímé náklady 45,512 45,033 41,321 02,975 62,667 0,309 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 M 4.2 — opravy tnfrasirukturnino majetku 3,012 4,233 -0,321 1,47? 1,10? 0,309 4.3 -náiern infrastrukturntho majetku 41,001 41,501 0,000 61,409 61,490 0,000 4.4 - prostředky obnovy infraslrmajetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.Provozní náklady 10,829 7,318 3,511 “1,752 8,345 -0,5B3 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,417 0,300 0,040 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,406 0,250 0,150 2,?25 2,4?1 0,253 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastni' raži'i 10,422 1,000 3,354 4,520 5,506 50,IBG 5.Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 -0,101 41,161 0,000 * 7.Fltianční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.Výrobní "Zia 3,501 2,551 0,030 2,931 3,304 41,453 9.Správní režie 1,551 1,561 0,000 1,205 1,251: 0% 10.Úplné vlastní náklady 02,002 01,073 0,020 02,703 95,410 2555 A Hodnota lnfrastmkturmpodle VÚME 20045331 2000000 4,931 2208,072 22204300 46,072 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj._ 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000— 0,000 _ 0 Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 D Voda pitná fakturovaná v rnit.m3 1.938 1992 50.054 __ E - ztoho domácno'sl'i 1,332 1,340 0,000 F ' Voda odpadní deáděná fakturovaná v mil.m3 1,736 1,739 41,003 _ G - ztoho domácnosti 1,121 1,130 0,000 H Voda srážková fakturovaná v mil.in3 0,439 0,440 -0,001 | Voda odpadní čištěná v mil.m3 4,273 4,300 0,027 4 Pitná nebo odnadni voda převzatá v mil.rna 0.035 0.045 43.009 K Pitná nebo odpadní voda předaná v niil.rn= 0,000 0,000 0,000 Poznámka: Nákladyse u'vádíajl v mil,Kč na 3 daseltnná mlala.Řádky A a B se uvádčjl v mil.Kč na 2 danntinná mlsta,VÚME : vybrané údaje maiettwé edearice Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek gk Text ivlěrná Poznámka _ Voda pitná 7— Voda odnadni Jeůl'l.Skutečnost Kalkulace Skutecnost Kalkulace 1 2 211 21.1 35.43 Ga ) Ta 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kam-“ 47,47 15,72 42,05 43,70 12.Úptně vlastní náklady.ÚVN mil.Kč 1.10 92,002 91,073 02,703 95,419 13.Kalkulační ?J'sk mil.Kč 0,976 2,485 4,292 1,005 14 <.>,podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13,'(ř.12r'100) 51,06 2,73 4,63 É 15.- ?.ř.13 na rozvoj a obnovu inírastrmajelku mltKč 0,000 0,000 0,000 0,000 _ 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 91,026 93,550 97,055 13,227 17.Voda fakturovaná pilná,odpadanráŽKová iniLms ř.D.F + H 1,038 1,992 2,175 2,179 10.CENA pro vodné,stočné Kama r,1071.17 40,00 45,90 P 44,01 44,51 19,CENA pro vodné,stočné + DPH Kč;,m'3 54,00 54,00 51,00 51,30 Tvorba celkem od roku 2000 Tvorba za rok Čarpánl za rok Tvorba za rok Čerpání za rok Cerpání celkem 201? Vod.201? Vod.2017 Kan.2017 Kari.od roku 2009 ý_ _ Prostřed obnov.„ 2081 20 Intrastmčililukturnišo majetku ""l' Kc 1003 i „,108 B? 29 n' 1 :f' \,Vypracoval: __ Věra Potráková „oil) Živá _ Kontroloval: _ 390111 Kovalčtk * letefon: _ _ 500050009 ' __ ] ajmall: __ i „_ Hrikoyatc'ikgscukgg ;? " l'latumt ) _,*; 23.4.2010 ' Schválil—zástupce provozovatele: \ <.>,v _ _ 3m Ing.XXXXX XXXXXX _ vyvešeno dne: !.<.>.<.> litlcií.<.>.F
<br> Sejmuto dne-: