S obsahem zprévy o vysledku pFezkouméni hospodaFeni USC Dlaikovice o poétu 7
stran byl seznémen a jeho stejnopis éislo 1 obdriei
<br> Dne: 24.2.2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Z.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Stanislav Douéa
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
Rozdélovnik :
Stejnopis Poéet vytiskCI PFedéno PFevzal
1 1 Obec Dlaikovice Stanislav Douéa
KU UK
2 1 Dagmar Hellerové
oddéleni PHO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poznémka:
<br> Tato zpréva o vysiedku pFezkoumani je souéasné i névrhem zprévy o vysiedku pFezkouméni
hospodaFeni a obsahuje i vysledky koneéného diiéiho pFezkouméni.Koneénym znénim
zpravy se stévé okamzikem marného uplynuti Ihuty stanovené v § 6 odst.1 pism.d) zakona
<br> 0420/2004 Sb k moznosti podéni pisemného stanoviska kontrolorovi povéFenému Fizenim
pFezkoumani na adresu Krajského L'IFadu Usteckého kraje <.>
<br> Uzemni celek je ve smysiu ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) zékonac " 420/2004 Sb <.>
povinen pFijmout opatFeni knépravé chyb a nedostatku uvedenych vtéto zprévé o
vysledku pFezkoumani hospodaFeni a podat 0 XXX pisemnou informaci pFislusnému
pFezkoumévajicimu orgénu (Krajsky uFad Usteckého kraje odbor kontroly,Velka Hradebni
3118/48 400 02 Usti nad Labem),a to nejpozdéji do 15 dnu po projednani této zprévy
spolu se zévérecnym uctem v orgénech uzemniho celku <.>
<br> Uzemni celek je déle ve smyslu ustanoveni § 13 odst.2 zékona é.420l2004 Sb,povinen
v informacich podle ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) téhoi zékona uvést IhCItu,ve které
podé pFisiuénému pFezkoumévajicimu orgénu pisemnou zprévu o plnéni pFijatych opatFeni
a v této IhCIté pFisluénému pFezkoumévajicimu orgénu uvedenou zprévu zaslat <.>
<br> Nesplnéni téchto povinnosti je dle § 14 odst.1) spravnim deliktem,za ktery se ulozi
L'Izemnimu celku die ustanoveni § 14 odst.2) zékona c.420l2004 Sb.XXXXXX do vyse
XX XXX Kc <.>
<br> Strana 6 (Celkem 6)

D.Zévér
I.PFi pFezkouméni hospodaFeni USC Dlaikovice za rok 2016
<br> nebyly zjiétény chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 pism.a) zékona é.420/2004 Sb.)
<br> II.PFi pFezkouméni hospodaFeni USC Dlaikovice za rok 2016
<br> nebyla zjiéténa rizika dle § 10 odst.4 pism.a) zékona (1420/2004 Sb <.>
<br> III.PFi pFezkouméni hospodaFeni USC Dlaikovice za rok 2016
byly zjiétény dle § 10 odst.4 pism.b) zékona é.420l2004 Sb.nésledujici podily:
<br> a) podil pohledévek na rozpoétu L'Izemniho celku 0,90 %
b) podil zévaszI na rozpoétu L'Jzemniho celku 379,57 %
c) podil zastaveného majetku na ceikovém majetku 59,79 %
<br> L'Izemniho celku
<br> KomentéF: vysoky podil zévazku vai rozpoctu obce je zpusoben zévazky vuci Financnimu
uFadu pro Ustecky kraj vykézanymi na SU 347 ve vysi 7 968 150- Kc jedné se 0 danové
nedoplatky za poruseni rozpoctové kézné
<br> Vysoky podil zastaveného majetku k rozpoctu obce je zpusoben zéstavou majetku obce na
zakladé Rozhodnuti Financniho L'IFadu Usti nad Labem ze dne 31.8.2012 o zFizeni
zastavniho prava,Smlouvou MMR o zFizeni zastavniho préva ze dne 18 2 2002 a Smlouvou
KB a.s <.>,Praha 0 zFizeni zastavniho préva ze dne 22.12.2011 <.>
<br> Dlaikovice dne 24.2.2017
<br> Podpisy kontrolorCI:
<br> Dagmar Hellerové
<br>
<br> kontrolor povéFeny Fizenim pFezkouméni
<br> Blanka Vaéatové 41/ / /
/ - ° <.>
kontrolor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.‘.Mad/7%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Strana 5 (Celkem 6)

Dokumentace v roce 2016 obec nerealizovala vefejnou zakézku
k vefejnym
<br> zakézkém
<br> Vnitfni pfedpis a pro rok 2016
<br> smérnice
<br>
<br> Zépisy z jedna’ni
zastupitelstva véetné
usneseni
<br> ze dne 30.12.2015,31.3 <.>,30.6 <.>,8.9 <.>,13.10 <.>,31.12.2016
<br>
<br> FVa KV
<br> zépis finanéniho vyboru ze dne 19.3.2016
za’pis kontrolniho VYbOI‘U ze dne 31.3.2016
<br>
<br>
<br> Uéetni zévérka
<br>
<br> obce schvélena ZO dne 30.6.2016
<br>
<br> ll.Zéstupce USC Dlaikovice prohlaéuje,ie:
<br> 0 obec mé zastaveny majetek <,>
<.> obec mé zfizena vécné bfemena <,>
<br> obec neuskuteénila Zédné akce,podléhajici zadévacimu fizeni dle zékona
<br> é.137/2006 8b <.>,0 vefejnych zakézkéch ve znéni pozdéjéich pfedpisfl <,>
<br> obec provozuje hospodéfskou éinnost <,>
<br> obec neni zFizovatelem pfispévkové organizace <,>
obec neni zfizovatelem organizaéni sloiky <,>
<br> obec mé majetkovou Lléast na podnikéni jinych osob <,>
obec nehospodafi s majetkem stétu <.>
<br> B.Zjiéténi z koneéného diléiho pf'ezkouméni
<br> PFi pfezkouméni hospodafeni USC Dlaikovice
<br> nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnéni opatfeni k odstranéni nedostatkfl
<br> a) ziiétém’lch v minulych letech
<br> - nebyly zjiétény chyby a nedostatky
<br> b) ziiétém’lch pf'i diléim pfezkouméni ga rok 2016
<br> nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> Strana 4 (Celkem 6)

A.Piezkoumané pisemnosti
<br> vybérov9m zpflsobem byly provél’ovény nésledujici pisemnosti:
<br>
<br> Druh pisemnosti
<br> Popis pisemnosti
<br>
<br> Névrh rozpoétu
<br> byl zvefejnén v souladu se zékonem é.250/2000 8b <.>,rozpoéet na rok
2016 byl schvélen ZO dne 30.12.2015
<br>
<br> Rozpoétové opatfeni
<br> R0 ("3.1 - 4 véetné schvéleni a pofizeni do vykazu FIN 2 - 12 M
k 30.6.2016,R0 (“3.5 - 11 k 31.12.2016
<br>
<br> Rozpoétovy vyhled
<br> do roku 2017 a vyhled do roku 2019
<br>
<br> Schvéleny rozpoéet
<br> byl pofizen shodné do vykazu FIN 2 - 12 M
<br>
<br> Zévéreény L'Iéet
<br> névrh zévéreéného Uétu byl zvefejnén v souladu se zékonem é.250/2000
8b <.>,zévéreény L'Iéet byl schvélen ZO dne 30.6.2016
<br>
<br> Bankovni vypis
<br> stavy bonkovnioh vypisfl k 30.6.2016 a 31.12.2016 souhlasily na 80 231
- ZBU USC a SU 451 - Dlouhodobé UVéry
<br>
<br> Dohoda o hmotné
<br> ze dne 1.2.2012
<br>
<br>
<br> odpovédnosfi
Faktura doélé faktury za mésic éerven a prosinec 2016,vydané k 31.12.2016
Hlavni kniha k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> lnventurni soupis
majetku a zévaszI
<br> k 31.12.2016
<br>
<br> Kniha doélych faktur
<br> k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> Kniha odeslanych
faktur
<br> k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> Odméhovéni olenL‘]
zastupitelstva
<br> stanoveni vyée a vypléceni odmén neuvolnénému starostovi,neuvolnéné
mistostarostce a neuvolnénym olenL‘Jm ZO za obdobi 1 - 6/2016 3 obdobi
7 - 12/2016
<br>
<br> Pokladni doklad
<br> za mésic éerven a prosinec 2016
<br>
<br> Pokladni kniha
(denik)
<br> stav pokladni knihy k 30.6.2016 a 31.12.2016 souhlasil na 80 261 -
Pokladna a poloiku 5182 - Za’lohy vlastni pokladné,pokladni limit neni
stanoven
<br>
<br> Pfiloha rozvahy
<br> k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> Uéetni doklad
<br> za mésic éerven a prosinec 2016
<br>
<br> Uétovy rozvrh
<br> pro rok 2016
<br>
<br> vykaz pro hodnoceni
plnéni rozpoétu
<br> k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> vykaz zisku a ztréty
<br> k 30.6.2016 a 31.12.2016
<br>
<br> Smlouvy o pfevodu
majetku (koupé <,>
prodej,sména <,>
pfevod)
<br> k 31.12.2016 obec nerealizovala Zédny pfevod majetku
<br>
<br> Smlouvy o
sdruienych
prostfedcioh
<br> uzavfené s CEZ Distribuce,a.s.Dééin,schvéleno ZO dne 30.12.2016
<br>
<br>
<br> Zvefejnéné zéméry o
naklédéni s
majetkem
<br>
<br> k 31.12.2016 obec nerealizovala Zédny zémér
<br>
<br> Strana 3 (Celkem 6)

Piedmét pfezkouméni hospodafeni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni jsou L'Jdaje o roénim hospodafeni Uzemniho celku,tvofici souéést
zévéreéného Uétu podle § 17 odst.2 a 3 zékona é.250/2000 8b <.>,0 rozpoétovych pravidlech
Uzemnich rozpoétfil,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,a to v souladu se zékonem c":.420/2004
8b <.>,§ 2 odst.1 pism.:
<br> plnéni pfijmfl a vydajCI rozpoétu véetné penéinich operaci,tykajicich se rozpoétovych
prostfedkfl <,>
<br> finanéni operace,tykajici se tvorby a pouiiti penéinich fondfl <,>
<br> néklady a vynosy podnikatelské éinnosti Uzemniho celku <,>
<br> penéini operace,tykajici se sdruienych prostfedkfl vynaklédanych na zékladé
smlouvy mezi dvéma a vice Uzemnimi celky,anebo na zékladé smlouvy s jinymi
prévnickymi nebo fyzickYmi osobami <,>
<br> finanéni operace,tykajici se cizich zdrojfl ve smyslu prévnich pfedpisfl o Uéetnictvi <,>
hospodafeni a nakléda’ni s prostfedky poskytnutymi z Nérodniho fondu a s daléimi
prostfedky ze zahraniéi poskytnutymi na zékladé mezinérodnich smluv <,>
<br> vyl'Jétovéni a vypofédéni finanénich vztahL‘ZI ke stétnimu rozpoétu,k rozpoétflm krajCI <,>
k rozpoétflm obci,kjinym rozpoétl‘llm,ke stétnim fondflm a k daléim osobém <.>
<br> Pfedmétem pfezkouméni déle je dle § 2 odst.2) zékona é.420/2004 8b,:
<br> naklédéni a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi L'Jzemniho celku <,>
<br> naklédéni a hospodafeni s majetkem stétu,s nimi hospodafi L'Izemni celek <,>
zadévéni a uskuteéfiova’ni vefejnych zakézek,s vyjimkou L'IkonL‘lI a postuptl
pfezkoumanych orgénem dohledu podle zékona é.137/2006,o vefejnych zakézkéch <,>
ve znéni pozdéjéich pfedpistx <,>
<br> stav pohledévek a zévazku a naklédéni s nimi <,>
<br> ruéeni za zévazky fyzicchh a prévnickych osob <,>
<br> zastavovéni movitych a nemovithh véci ve prospéch tfetich osob <,>
<br> zfizovéni vécnych bFemen k majetku Uzemniho celku <,>
<br> L'Iéetnictvi vedené L’Jzemnim celkem <.>
<br> Hlediska pfezkouméni hospodafeni:
<br> Pfedmét pfezkouméni podle ustanoveni § 2 zékona 65.420/2004 Sb.se ovéfuje z hlediska:
<br> dodriovéni povinnosti stanovenych zvléétnimi prévnimi pfedpisy,zejména pfedpisy
<br> o finanénim hospodafeni L'Izemnich celkO,o hospodafeni s jejich majetkem <,>
<br> o L’Iéetnictvi a o odméhovéni <,>
<br> souladu hospodafeni s finanénimi prostfedky ve srovnéni s rozpoétem <,>
<br> dodrieni L’Jéelu poskytnuté dotace nebo névratné finanéni vypomoci a podminek jejich
pouan
<br> vécné a formélni sprévnosti dokladfl o pfezkoumévanych operacich <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)

Krajsky L'n’ad Usteckého kraje
<br> Velké Hradebni 3118/48,400 02 Usti nad Labem
odbor kontroly
<br> JID: 197/2017/KUUK
Jednaci éislo.: 414/KON/2016
<br> Stejnopis ("3.1
<br> ZPRAVA
o VS/sledku piezkouméni hospodai‘eni
obec Ilaikovice,IC‘: 00263508
za rok 2016
<br> Zpréva o vysledku pfezkouméni hospodafeni byla vypracovéna na zékladé Zépisu z diléiho
pfezkouméni hospodafeni a na zékladé VS/sledku koneéného pf'ezkouméni
hospodaf'eni <.>
<br> Piezkouméni se uskuteénilo ve dnech:
<br> 3.8.2016
— 24.2.2017
<br> na zékladé § 42 zékona é.128/2000 8b <.>,0 obcich <.>
Pf'ezkouméni probéhlo v obci Dlaikovice se sidlem Dlaikovice 65,411 15 Tiebivlice <.>
<br> Pfezkouméni vykonaly:
<br> - XXXXXX Hellerové - kontroIor povéfeny fizenim pfezkouméni
- XXXXXX Vaéatové - kontrolor
<br> Zéstupci uzemniho samosprévného celku:
- XXXXXXXXX Dou§a - starosta
- XXXXXXXXX Bendové — mistostarostka
- lng.Marie Fornélové — Uéetni