Podpisy kontrolorCI:
<br> Blanka Vaéatové
<br> kontrolor povéFeny Fizenim pFezkouméni.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5: (£7M/é’fit.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<,> _/
<.> {/7,»
Dagmar Hellerova fl.<.>." <,>
u “L.\ <,>
kontrolor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> S obsahem zprévy o vysledku pFezkouméni hospodaFeni USC Dlaikovice o poétu 6
<br> stran byl seznamen ajeho stejnopls CISIO 1 obdrzel I 41/73:}ng 347’; {W C8
<br> Dne: 6.5.2016
<br>
<br> Stanislav Douéa
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
Rozdélovnik :
Stejnopis Poéet vytiskfl PFedéno PFevzal
1 1 Obec Dlaikovice Stanislav Douéa
KU UK
2 1 Blanka Vaéatové
oddéleni PHO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poznémka:
<br> Tato zpréva o vysledku pFezkouméni je souéasné i névrhem zprévy o vysledku pFezkouméni
hospodaFeni a obsahuje i vysledky konecného diléiho pFezkouméni.Koneénym znénim
zprévy se stévé okamzikem marného uplynuti ihuty stanovené v § 6 odst.1 pism.d) zékona
<br> c.420/2004 Sb.k moznosti podéni pisemného stanoviska kontrolorovi povéFenému Fizenim
pFezkouméni na adresu Krajského uFadu Usteckého kraje <.>
<br> Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) zékonac " 420/2004 Sb <.>
povinen pFijmout opatFeni knépravé chyb a nedostatku uvedenych vtéto zprévé o
vysledku pFezkouméni hospodaFeni a podat 0 XXX pisemnou informaci pFislusnému
pFezkoumévajicimu orgénu (Krajsky uFad Usteckého kraje,odbor kontroly,Veiké Hradebni
3118/48,400 O2 Usti nad Labem),a to nejpozdéji do 15 dnu po projednéni této zpravy
spoiu se zévérecnym uctem v organech uzemniho celku <.>
<br> Uzemni celek je déle ve smyslu ustanoveni § 13 odst.2 zékona c 420/2004 Sb.povinen
v informacich podle ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) téhoz zékona uvést lhutu,ve které
poda pFislusnému pFezkoumévajicimu orgénu pisemnou zprévu o plnéni pFijatych opatFeni
a v této IhCIté pFisluénému pFezkoumévajicimu orgénu uvedenou zprévu zaslat <.>
<br> Nesplnéni téchto povinnosti je dle § 14 odst.1) spravnim deliktem,za ktery se ulozi
uzemnimu celku dle ustanoveni § 14 odst.2) zakona c.42012004 Sb.XXXXXX do vyse
XX XXX Kc
<br> Strana X (Celkem 6)

C.Plnéni opatFeni k odstranéni nedostatkfl
<br> a) zjiéténych v minulych letech
<br> - byly zjiétény chyby a nedostatky,které byly napraveny
<br> b) gjiéténych pfi diléim pfezkouméni za rok 2015
<br> - nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> D.Zévér
|.PI"i pI‘ezkouméni hospodai'eni USC Dlaikovice za rok 2015
<br> nebyly zjiétény chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 pism.a) zékona é.420/2004 Sb.)
<br> ll.PI"i piezkouméni hospodaf‘eni USC Dlaikovice za rok 2015
<br> nebyla zjiéténa rizika die § 10 odst.4 pism.a) zékona é.420l2004 Sb <.>
<br> Ill.PFi pfezkouméni hospodai‘eni USC Diaikovice za rok 2015
byly zjiétény dle § 10 odst.4 pism.b) zékona é.420l2004 Sb.nésledujici podily:
<br> a) podil pohledévek na rozpoétu IZIzemniho celku 0,41 %
b) podil zévazkfl na rozpoétu L’Izemniho celku 439,13 %
c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku 59,79 %
<br> L’Izemniho celku
<br> Komentér: vysoky podil zavazkfi VI°Ici rozpoctu obce' je zpusoben zévazky vuci
Financnimu uradu pro Ustecky kraj vykazanymi na SU 347 ve vysi 8 287 484,52 Kc <,>
jedna se 0 danové nedoplatky za poruseni rozpoctové kazné <.>
<br> Vysoky podil zastaveného majetku k rozpoctu obce je zpfisoben zéstavou majetku
obce na zakladé Rozhodnuti Financniho uradu Usti nad Labem ze dne 31.8.2012 o
zrizeni zéstavniho prava,Smiouvou MMR o zrizeni zéstavniho préva ze dne 18.2.2002 a
Smiouvou KB a.s <.>,Praha 0 zi'izeni zéstavniho préva ze dne 22.12.2011 <.>
<br> Dlaikovice dne 6.5.2016
<br> Strana 5 (Celkem 6)

Krajsky afad Usteckého kraje
<br> Velké Hradebni 3118/48,400 02 Usti nad Labem
odbor kontroly
<br> JID: 346/2016/KUUK
Jednaci éislo; 330/KON/2015
<br> Stejnopis 0.1
<br> ZPRAVA
o vilsledku pfezkouméni hospodafeni
obec Dlaikovice,IC: 00263508
za rok 2015
<br> Zpréva o vilsledku pfezkouméni hospodafeni byla vypracovéna na zékladé Zépisu z diléiho
piezkouméni hospodafeni a na zékladé VYSIedku koneéného pfezkouméni
<br> hospodafeni <.>
<br> Pfezkouméni se uskuteénilo ve dnech:
<br> — 25.8.2015
- 6.5.2016
<br> na zékladé § 42 zékona 63.128/2000 8b <.>,0 obcich <.>
<br> Pf'ezkouméni probéhlo v obci Dlaikovice se sidlem Dlaikovice 65,411 15 Tfebivlice <.>
<br> Pfezkouméni vykonaly:
<br> - XXXXXX Vaéatové — kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni
— Dagmar Hellerové — kontrolor
<br> Zéstupci L’Izemniho samosprévného celku:
- XXXXXXXXX Douéa — starosta
- XXXXXXXXX Bendové — mistostarostka
- lng.Marie Fornélové - Uéetni

vyikaz zisku a ztréty
<br> k 30.6.2015 a 31.12.2015
<br>
<br> Smlouvy a daléi
materiély k pfijatYm
L'Iéelovym dotacim
<br> k 30.6.2015 XXX k XX.XX.XXXX obec neobdriela ia’dné L'Iéelové dotace <,>
pouze dotaci na Wkon stétni spréyy ve vYéi 54 400,00 Kc“:
<br>
<br> Smlouvy o pfevodu
majetku (koupé <,>
prodej,sména <,>
<br> k 30.6.2015 XXX k XX.XX.XXXX nebyla uzavr‘ena iédné smlouva o pfevodu
majetku
<br>
<br>
<br> pfevod)
<br> Zvefejnéné zéméry o k 30.6.2015 XXX k XX.XX.XXXX nebyl zvefejnén iédny zémér o naklédéni
naklédéni s s majetkem
<br> majetkem
<br> Dokumentace k 30.6.2015 XXX k XX.XX.XXXX nebylo uskuteénéno iédné VS/bérové Fizeni
k vefejnyIm na vefejnou zakézku
<br> zakézkém
<br>
<br> Informace o pfijathh
opatfenich (zék <.>
420/2004 8b.<,>
320/2001 8b <.>,apod.)
<br> zasléna na KUUK dne 13.7.2015
<br>
<br> Vnitfni pfedpis a
smérnice
<br> pro rok 2015
<br>
<br> Zépisy z jednéni
zastupitelstva véetné
usneseni
<br> ze dne 30.12.2014,27.2.2015,26.3.2015,30.4.2015,25.6.2015 <,>
23.8.2015,12.11.2015 a 30.12.2015
<br>
<br> Finanéni a kontrolni
<br> zépisy finaném'ho vyboru ze dne 14.1 <.>,30.3 <.>,29.7.2015
<br>
<br> hospodafeni obce
<br> v3'/bor zépis kontrolniho vyboru ze dne 5.8.2015
Ministerstvo financi - Dopis é.j.MF-15632/2015/1202—24 - sledovém’ a vyhodnocem’
monitoring informativnich a monitorujicich ukazatelfl za rok 2014,seznémeni élenfl
<br> zastupitelfl s obsahem dopisu a sdéleni zésadm’ch skuteénosti negativné
ovlivfiujici hospodéfskou situaci obce do 30.6.2015 na MF
<br>
<br> Uéetni zévérka obce
za rok 2014
<br>
<br>
<br> byla schvélena ZO dne 25.6.2015
<br>
<br> ll.Zéstupce USC Dlaikovice prohlaéuje,2e:
<br> 0 obec mé zastaveny majetek <,>
o obec mé zfizena vécné bfemena <,>
<br> obec neuskuteénila iédné akce,podléhajici zadévacimu Fizeni dle zékona
<br> é.137/2006 8b <.>,0 vefejnych zakézkéch <,>
<br> obec provozuje hospodér‘skou éinnost <,>
<br> obec neni zfizovatelem pfispévkové organizace <,>
<br> obec neni zfizovatelem organizaéni sloiky <,>
<br> obec nemé majetkovou Uéast na podnikéni jinych osob <,>
obec nehospodafi s majetkem stétu <.>
<br> B.Zjiéténi z koneéného diléiho pfezkouméni
<br> Pfi pfezkouméni hospodafeni USC Dlaikovice
<br> nebyly zjiétény chyby a nedostatky <.>
<br> Strana 4 (Celkem 6)

A.Pfezkoumané pisemnosti
<br> VYbérovym zpfisobem byly provéf'ovény nésledujici pisemnosti:
<br>
<br> Druh pisemnosti
<br> Popis pisemnosti
<br>
<br> Névrh rozpoétu
<br> névrh rozpoétu na rok 2015 zvei’ejnén v souladu se zékonem ("3.250/2000
8b <.>,projednén a sohva’len ZO dne 30.12.2014 jako pfebytkovy rozpoéet <,>
jehoi prebytekje uréen na splétky avéru
<br>
<br> Rozpoétové opatreni
<br> rozpoétové opatreni o.1 - 2 ke dni 30.6.2015,pri koneéném prezkouméni
rozpoétové opatreni o.3 - 8 ke dni 31.12.2015,které byla zahrnuta do
vykazu FIN 2 - 12 M
<br>
<br> Rozpoétovy vyhled
<br> zpracovén na roky 2015 - 2017
<br>
<br> Schvéleny rozpoéet
<br> porizen do vykazu FIN 2 - 12 M v tridéni die rozpoétové skladby
<br>
<br> Zévéreény L'Jéet
<br> névrh zévéreéného Uétu za rok 2014 zverejnén v souladu se zékonem
<br> é.250/2000 8b <.>,projednén a sohvélen véetné zprévy o vysledku
prezkouméni hospodafeni ZO dne 25.6.2015,népravné opatreni ke
zjiéténYm chybém uvedenych ve zprévé prijalo a schvélilo ZO dne
<br> 26.3.2015
<br>
<br> Bankovni V$Ipis
<br> stavy barikovnich vypisfi k 30.6.2015 a k 31.12.2015 souhlasily na 80
231 - ZBU USC a na SU 451 - Dlouhodobé L'ivéry
<br>
<br> Dohoda o hmotné
odpovédnosfi
<br> uzavrena na vedeni pokladni hotovosti dne 1.2.2012
<br>
<br> Evidence
pohledévek
<br> stav pohiedévek k 30.6.2015 a k 31.12.2015
<br>
<br> Evidence zévazktl
<br> stav zévazkfl k 30.6.2015 a k 31.12.2015
<br> Ziistatek SU 347 - Zévazky k vybranym Ustrednim vlédnim institucim byi
sniien o platby Finanénimu uradu pro Ustecky kraj ve vyéi 733 506,48 Kc":
na zékladé exekuéniho prikazu z roku 2013
<br>
<br> Faktura
<br> prijaté faktury za (”:erven a prosinec 2015,vydané faktury k 31.12.2015
<br>
<br> Hlavni kniha
<br> k 30.6.2015 a 31.12.2015
<br>
<br> Inventurni soupis
majetku a zévazkt‘]
<br> k 31.12.2015 - plén inventur ze dne 12.11.2015,inventarizaéni zpréva ze
dne 29.2.2016
<br>
<br> Kniha doéiych faktur
<br> k 30.6.2015 a 31.12.2015
<br>
<br> Kniha odeslanyoh
faktur
<br> k 30.6.2015 3 31.12.2015
<br>
<br> Odméfiovéni élenfl
zastupitelstva
<br> stanoveni VS/ée a vypléceni funkéni odmény véech 7 neuvolnénych
zastupitelfl podle mzdonch listl‘li k 30.6.2015 a k 31.12.2015
<br>
<br> Pokladni dokiad
<br> za kvéten,éerven a prosinec 2015
<br>
<br> Pokladm’ kniha
(denik)
<br> zOstatek pokiadni hotovosti k 30.6.2015 souhlasil na 80 261 - Pokladna a
na poloiku 5182 - Poskytované zélohy vlastni pokladné,pokladni limit by]
ZO dne 30.4.2015 zvyéen ze 30 tis.Kc“; na 50 tis.Ké,k 31.12.2015
vykézany zflstatek v pokiadni knize a na 80 261 ve vyéi 15 105,- Ké
nebyl preUétovén z poloiky 5182 na poloiku 8901
<br>
<br> Priloha rozvahy
<br> k 30.6.2015 a 31.12.2015
<br>
<br> Rozvaha
<br> k 30.6.2015 a 31.12.2015
<br>
<br> Uéetni dokiad
<br> za éerven 2015 a vybérov§1m zpCisobem za prosinec 2015
<br>
<br> Uétovy rozvrh
<br> pro rok 2015
<br>
<br>
<br> Wkaz pro hodnoceni
plnéni rozpoétu
<br>
<br> k 30.6.2015 a 31.12.2015
<br>
<br> Strana 3 (Celkem 6)

Pfedmét pfezkouméni hospodafeni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni jsou Udaje o roénim hospodafeni L'Jzemniho celku,tvofici souéést
zévéreéného Uétu podle § 17 odst.2 a 3 zékona é.250/2000 8b <.>,0 rozpoétovych pravidlech
L'Jzemnich rozpoétt‘],ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,a to v souladu se zékonem é” 420/2004
8b <.>,§ 2 odst.1 pism.:
<br> plnéni pfijmfl a vydajfl rozpoétu véetné penéinich operaci,tykajicich se rozpoétovych
prostfedkfl <,>
<br> finanéni operace,tyikajici se tvorby a pouiiti penéznich fondl‘) <,>
<br> néklady a vynosy podnikatelské éinnosti Uzemniho celku <,>
<br> penéini operace,tykajici se sdruienych prostfedkfl vynaklédanych na zékladé
smlouvy mezi dvéma a vice L'Jzemnimi celky,anebo na zékladé smlouvy s jinymi
prévnickX/mi nebo fyzickymi osobami <,>
<br> finanéni operace,tYKajiCi se cizich zdroij ve smyslu pra’vnich pfedpisfl o Uéetnictvi <,>
hospodafeni a naklédéni s prostfedky poskytnuwmi z Nérodniho fondu a s daléimi
prostfedky ze zahraniéi poskytnutymi na zékladé mezinérodnich smluv <,>
<br> vaétovéni a vypofédéni finanénich vztahfl ke stétnimu rozpoétu,k rozpoétflm krajCI <,>
k rozpoétfim obci,kjinym rozpoétflm,ke stétnim fondflm a k daléim osobém <.>
<br> PFedmétem pfezkouméni déle je dle § 2 odst.2) zékona é.420/2004 8b.:
<br> a)
b)
C)
<br> naklédéni a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi L'Izemniho celku <,>
<br> naklédéni a hospodafeni s majetkem stétu,s nimi hospodafi Uzemni celek <,>
zadévéni a uskuteéfiovéni vefejnych zakézek,s vyjimkou L'JkonL‘] a postupCI
pfezkoumanYch orgénem dohledu podle zékona é.137/2006,o vefejnych zakézkéch <,>
ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl <,>
<br> stav pohledévek a zévazko a naklédéni s nimi <,>
<br> ruéeni za zévazky fyzickych a prévnickych osob <,>
<br> zastavovéni movitych a nemovitych véci ve prospéch tfetich osob <,>
<br> zfizova’ni vécnych bfemen k majetku Uzemniho celku <,>
<br> L’Iéetnictvi vedené L'Jzemnim celkem <.>
<br> Hlediska pfezkouméni hospodafeni:
<br> Pfedmét pfezkouméni podle ustanoveni § 2 zékona 63.420/2004 Sb.se ovéfuje z hlediska:
<br> dodriovéni povinnosti stanovem'Ich zvléétnimi prévnimi pfedpisy,zejména pfedpisy
<br> o finanénim hospodafeni Uzemnich celkL'],o hospodafeni s jejich majetkem <,>
<br> o Uéetnictvi a o odméfiovéni <,>
<br> souladu hospodafeni s finanénimi prostfedky ve srovnéni s rozpoétem <,>
<br> dodrieni Uéelu poskytnuté dotace nebo névratné finanéni vypomoci a podminek jejich
pouznh
<br> vécné a formélni sprévnosti dokladfl o pfezkoumévanych operacich <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)