Svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko
se sídlem – budova Městského úřadu Vysoké Mýto,IČ 709 03 875
<br> Mikroregion Vysokomýtsko
<br> IČ: 70903875
<br> Vytvořeno v období 13/2012
<br> Fenix 7.20.008,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 9.4.2013 14:13:27
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
<br> (v Kč)
<br> Adresa: B.Smetany čp.92,Vysoké Mýto-Město,PSČ 566 32
Tel.: 465 466 126,fax: 465 466 110,e-mail: mistostarosta@vysoke-myto.cz
<br>
<br> MIKROREGION VYSOKOMÝTSKO,IČ 70903875
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
<br> PŘÍJMY 1 046 382,58 1 301 773,17 1 089 117,50
<br> VÝDAJE 930 605,00 1 274 338,00 1 407 035,84
<br> SALDO 115 777,58 27 435,17 -317 918,34
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 839 117,50 281 000,00 281 000,00 298,62 298,62
<br> VÝDAJE 1 407 035,84 281 000,00 281 000,00 500,72 500,72
<br> SALDO -567 918,34
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 250 000,00
<br> VÝDAJE
<br> SALDO 250 000,00
<br> 2/12
<br>
<br> MIKROREGION VYSOKOMÝTSKO,IČ 70903875
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 98,50 5 000,00 5 000,00 1,97 1,97
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ DOTACE 1 089 019,00 276 000,00 276 000,00 394,57 394,57
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 089 117,50 281 000,00 281 000,00 387,59 387,59
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2010 2011 2012
<br> Leden
<br> Únor
<br> Březen
<br> Duben
<br> Květen
<br> Červen
<br> Červenec
<br> Srpen
<br> Září
<br> Říjen
<br> Listopad
<br> Prosinec
<br> CELKEM
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> 3/12
<br>
<br> MIKROREGION VYSOKOMÝTSKO,IČ 70903875
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 407 035,84 281 000,00 281 000,00 500,72 500,72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 1 407 035,84 281 000,00 281 000,00 500,72 500,72
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
ostatní platby za provedenou práci
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
mzdové výdaje celkem
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 4 140,00 0,32 2 315,00 0,16
nákupy vody,paliv a energie 2 748,84 0,20
nákup služeb a ostatní nákupy 318 820,00 25,02 1 044 038,00 74,20
opravy a údržba majetku 928 878,00 72,89 338 944,00 24,09
daně (daň z převodu nemovitostí …)
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 12 500,00 0,98 18 990,00 1,35
ostatní provozní výdaje celkem 1 264 338,00 99,22 1 407 035,84 100,00
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 10 000,00 0,78
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 10 000,00 0,78
půjčené prostředky
CELKEM 1 274 338,00 100,00 1 407 035,84 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM 1 274 338,00 100,00 1 407 035,84 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> 5/12
<br>
<br> MIKROREGION VYSOKOMÝTSKO,IČ 70903875
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 276 000,00 1 089 019,00
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství
Školství
Kultura 338 944,00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Zásobování teplem 277 000,00 1 064 418,84
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady
Veřejné prostranství
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie
Zastupitelstvo
Správa úřadu
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 5 000,00 4 000,00 98,50 3 673,00
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené
Celkem 281 000,00 281 000,00 1 089 117,50 1 407 035,84
Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z BÚ) 317 918,34
CELKEM -317 918,34
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> 5/12
<br>
<br> MIKROREGION VYSOKOMÝTSKO,IČ 70903875
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
<br> 4.skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010 - 2012
<br> Rok Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012
Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Leden
Únor 13,93 25 312,00 257 302,60 35 137,00 19,0...