provozní
<br> Královéhradecká
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTUUCENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISÚ PRO VODNÉ A STOCNÉ
<br> Pro kalendářní rok: 2015
<br> 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace:
<br> Obchodní firma nebo název:
<br> Sídlo: Identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel:
<br> Obchodní firma nebo název:
<br> Sídlo: identifikační číslo: Statutární orgán:
<br> Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.Víta Nejedlého 893,Hradec Králové 48172898
<br> představenstvo
<br> Královéhradecká provozní a.s <.>
<br> Víta Nejedlého 893,Hradec Králové 27461 21 1
<br> představenstvo
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Královéhradecká : provozní u— tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní 2015 2015 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 34,304 32,534 1,770 6,304 6,000 0,304 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 17,427 15,824 1,603 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 13,496 13,510 -0,014 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 1,783 1,900 -0,117 4,075 3,900 0,175 1.4 - ostatní materiál 1,598 1,300 0,298 2,229 2,100 0,129 2.Energie 10,911 11,100 -0,189 13,375 14,700 -1,325 2.1 - elektrická energie 9,81 1 10,000 -0,189 13,163,13,600 -0,437 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,100 1,100 0,000 0,212 1,100 -0,888 3.Mzdy 8,401 8,200 0,201 4,989 4,900 0,089
<br> 3 — přímé mzdy 5,919 5,750 0,169 3,540 3,450 0,090 3.2 - ostatní osobní nákiady 2,482 2,450 0,032 1,449 1,450 -0,001 4.Ostatní přímé náklady 154,470 156,777 -2,307 192,739 184,136 8,603 4.1 - Odpisy a prostředky obnovy ínfrastruktumího majetku 0,271 0,300 -0,029 3,549 3,600 -0,051 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku 45,772 48,050 —2,278 63,527 54,800 8,727 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 108,427 108,427 0,000 125,663 125,736 -0,073 4.4.prostředky Obnovy infrastrukturního majetku
<br> 5.Provozní náklady | 4,454 4,800 -0,346 15,312 14,100 1,212 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,458 1,800 -0,342 5.2.— ostatní provozní náklady externí 1,462 1,400 0,062 11,240 9,700 1,540 5.3.- ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2,992 3,400 -0,408 2,614 2,600 0,014 6.Finanční náklady 0,285 0,300 -0,015 1,879 2,000 -0,121 7.Finanční výnosy 0,000i 0,000 0,000 0,000 0,000! 0,000 8.Výrobní režie 25,056 25,200 —0,144 27,618 26,500 1,118 9.Správní režie | 20,609 19,500 1,109 22,717 20,500 2,217 10.Úplné vlastní náklady 258,490 258,411 0,079 284,933 272,836 12,097
<br> A Hodnota ínfrastrukturního majetku podle VUME 6 111,00 6 344,50 -233,50 5 850,00 5 846,90 3,10
<br> B Pořizovací cena provozního hmotného majetku 4,17 4,20; -0,03 36,27 35,50 0,77
<br> C Počet pracovníků 39,00 39,003 0,00 45,00 45,00 O
<br> D Voda pitná fakturovaná v mil.1113 6,867 6,900 -0,033 0,000 0,000 0,000
<br> E — ztoho domácnosti v mil.m3 4,256 4,200 0,056 0,000 0,000 ' 0,000
<br> F Voda Odpadní odváděna fakturovaná v mil.rnj 0,000 0,000 0,000 5,749 5,600 0,149
<br> G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 3,565 3,600 —0,035
<br> H Voda srážková fakturovaná v mil.m5 0,000 0,000 0,000 1,508 1,600 -0,092
<br> 1 Voda odpadní čištěná v mil.m3 0,000 0,000 0,000 14,640 15,000 -0,360
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil.mj 1,578 1,600 -0,022 0,000 0,000 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.m3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 2a 2b 5 6 7 8 ř.10/D(F+H
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 Kč/m3 ) 37,642 37,451 39,263 37,894 12.Úplně.vlastní náklady mil.Kč ř.10 258,490 258,411 284,933 272,836 13.Kalkulační zisk mil.Kč 21,819 23,004 10,960 21,083 14.- podíl 2 UVN % ř.13/ř.12 8,44 8,90 3,85 7,73 15.- z ř.13 na rozvoj aobnovu infrastrmajctku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Ceikem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.13 280,309 281,415 295,893 293,919 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 ř.D,F+H 6,867 6,900 7,257 7,200 18.Cena pro vodné,stočné Kč;/m3 ř.16/ř.17 40,82 40,78 40,77 40,82 19.Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Kč/m3 ř.18+DPH 46,94 46,90 46,89 46,95
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Královéhradecká provozní
<br> Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX Datum: * |XX.X.XXXX
<br> Kontrolovai: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel
<br> tabulka č.2b Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě Měrná Voda pitná Voda odpadní Rádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkui.Skuteč.Kalkul.] 2 23.2b 5 6 7 8 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 19,529 19,568 16,194 16,713 21.a - podíl z celkových UVN a zisku % ř.21/ř.16 6,97 6,95 5,47 5,69 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16-ř.21 260,780 261,847 279,699 277,206 mm-
<br> 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč ř.21.a) 240,481 240,442 269,339 257,322 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22-ř.223a 20,299 21,404 10,360...