Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: ' "
<br> C.jv: KUJl 303270016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Zeleznice Kostelec- Slavonice
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10.588 56 Telč,IČO: 45658901 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.1.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 12.dubna 2016 jako konečne přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen _,DSO“) vsculadu sš4zákona opřezkcumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 12.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice náměstí Zachariáše z Hradce 10
<br> 566 56 Telč Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXX Podklady za DSO předložila: Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkcumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým Způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564- 602 ?07.fax 564 602 43-1.e-maii- posta©kr-vysocíne cz.internet wwkr-vysocinacz iCo— 70890749.ID datové schránky ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> & Pisemno_stí využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec-Stavonice byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úředních (pevných) i elektronických úředních deskách členských obci od 3.12.do 19.12.2014
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 schválen valnou hromadou dne 19.12.2014
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu zveřejněn na úředních deskách (pevných) i elektronických úředních deskách členských obcí od 21.4.do 16.5.2015 a schválen valnou hromadou dne 11.5.2015 bez výhrad.Zároveň tento den schválena účetní závěrka svazku obcí za rok 2014 <.>
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015 (č.25 - 26)
<br> Učtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Příloha rozvahy - k 31.8.2015
<br> Kniha došlých faktur - č.200001 - 200002 za kontrolované období roku 2015
<br> Rozvaha - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31,8.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Smlouvy nájemní - Smlouva o nájmu prostor nesloužících k podnikání 6.S 70417201 5-OŘ BNC-UE VS 5396504115 (DSO — pronajímatel) ze dne 11.5.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — jednání valné hromady ze dne 19.12.2014 a 11.5.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání kontrolního výboru svazku - č.112015 ze dne 11.5.2015 a č- 212015 ze dne 9.11.2015
<br> Rozpočtové opatření - č.„2015 schváleno předsednictvem svazku dne 27.11.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31 12 2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12,2015
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - Plán inventur ze dne 27.11.2015,Inventarizační zpráva ze dne 6.1.2016
<br> l_švidenoe majetku - k 31.12.2015
<br> Učetni doklady - za měsíc prosinec roku 2015 (bankovní výpis č.037)
<br> Faktura — č.20151043 ze dne 31.12.2015 ve výši 2 500.—- Kč (neuhrazená faktura) Bankovní výpisy - k 31.12.2015 (ČS a s.a ČNB)
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis zjednání valné hromady svazku č.212015 ze dne 27.11.2015
<br> Zápis z jednání předsednictva svazku - č.112015 ze dne 11.5.2015 a č.22015 ze dne 9.11.2015
<br> C.Plnění ogtření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice zarok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSG v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření D...