/
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 182721201? KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Zeleznice Kostelec- Slavonice
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč,IČO: 45658901 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 8.března 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.25512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 8.března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Zelezníce Kostelec—Slavonice
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 10
<br> 588 56 Telč Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX » kontrolor: Ing.Veronika Parkanová pověření čislo 20165013885_2 Podklady za DSO předložila: Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v €; 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434.e-maíl: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocina.cz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Železnice Kostelec—Slavonice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 na úředních deskách členských obcí od 2.6.do 24.6.2016 a byl projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 24.6.2016 bez výhrad.Zápis zjednání výboru - schůze kontrolního výboru svazku obcí ze dne 3.6.2016 Kniha došlých faktur - k 30.6.2016,faktura č.1 Schválený rozpočet - rozpočet svazku na rok 2016 byl projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 27.11.2015 Dokumentace kveřejným zakázkám — Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 19.4.2012 Hlavní kniha - k 30.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 30.6.2016 Rozvaha - k 31.12.2015 a k 30.6.2016 Rozpočtová opatření- ze dne 14.1.2016 ze dne 15.2.2016 Vnitřní předpis a směrnice - směrnice planě pro rok 2016 Účetní doklady - k výpisům z účtů za měsíc červen 2016,čísla dokladů 6/1 až 6/3 a 7/1.Interní doklady č.1 až 8 Rozpočtový výhled - byl zpracován na roky 2017 až 2019 a byl projednán a schválen valnou hromadou 27.11.2015 Výkaz zisku a ztráty — k 30.6.2016 Učetni závěrka — účetní závěrka svazku obcí za rok 2015 byla projednána a schválena valnou hromadou svazku dne 24.6.2016 Účtový rozvrh - pro rok 2016 zpracován a předložen Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu svazku na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 11.11.do 30.11.2015 Příloha rozvahy — k 30.6.2016 Zápisy zjednání statutárních orgánů včetně usnesení - ze dne 27.11.2015 - ze dne 29.1.a 24.6.2016
<br> Bankovní výpisy - k 30.6.2016 <.>
<br> - účet u čs číslo 146610638910800,zůstatek 25543177 Kč
<br> - účet u ČNB čislo 94-11913681/0710,zustatek 592,23 Kč
<br> - účet úvěrový u ČS,číslo účtu 2153824990800,zůstatek -1.090.491.73 Kč
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2016
<br> Rozvaha - k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2016 vypracován a doložen
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2016 - účet u ČS číslo 146610638910800,zůstatek 23292830 Kč - účet u ČNB čislo 94-1 1913683110710,zůstatek 532,23 Kč
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2016,došlé faktury evidované v knize faktur poř.č.1 až 4 Rozpočtová opatření - číslo 2 ze dne 12.12.2016 Evidence majetku - k 31.12.2016 Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2016 — Plán inventur ze dne 12.12.2016 - Záznam o školení komise ze dne 12.12.2016 - Inventarizační zpráva ze dne 6.1.2017 Hlavní kniha - k 31.12.2016 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis zjednání Předsednictva svazku ze dne 12.12.2016 - zápis zjednání kontrolního výboru svazku ze dne 9.11.2016 - zápis ...