Krajský úřad Usteckého kraje
<br> Velká Hradební 3118t48,400 02 Ustí nad Labem
odbor kontroly
<br> JlD: 9B075/2016/KUUK
Jednacíčíslo.: 235/KON/2016
<br> Zápis z dílčího přezkoumání _hospo!1Ť9ní
o-bec Libkovice pod Rípem,lC: 00263915
<br> za rok 2a16
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 20,10,2016
<br> na základě § 42 zákona č.128t2oo0 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem
ó.42al2o04 Sb <.>,o pre.roumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <,>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v úsc Libkovice pod Řípem se sídlem Libkovice pod
Řípem 181,413 01 Libkovice pod Rípem <,>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 14,7,2016 <,>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 30,9,2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly,_.<.> _ _!^_l.<,>
lng.Magdál"n" Chottová _ kontrolor pověřený řízením přezkoumáni
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
MVDr.XXXXXXXXX XXXX - starosta obce
<br> - lveta kovářová - účetní
<br> Stejnopis č.1
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> při dílčím přezkoumání hospodaření Úsc tiUXovice pod Řipe.ln.by1o postupováno dle
§ 2 a § g Žárona ó.42ol20}4 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu @6 byl zpracován v plném členění
podle rozpočtové skladby a schválen Zo dne 16.3.2016 jako
ichodkový,doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu dle § 11
zákona č.25012000 Sb <.>
<br> Pravidla
rozpočtového
provizoria
<br> stanovilo ZO dne 9,122015
<br> Rozpočtová
opatření
<br> rozpočtová opatření ó.1 12016 až 7 12016 schválená Starostou
obóe včetně zapracování do výkazu FlN 2 _ 12 M k 30.9.2016 <,>
Zo 1.12.2015 schválilo pověření starosty k provádění úprav
rozpočtu do výše 200 000 Kč
<br> Rozpočtový výhled zoracovaný do roku 2020
Schválený
roznočef
<br> porizen shodně do výkazu FlN 2-12 M
<br> stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
orqanizacím
<br> ího příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2016
<br> Závěrečný účet @četně zprávy o výsledku přezkoumáni
hospodařeníza rok 2015 projednán ZO dne 23,5,2016
s výjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to s
<br> vyňiadou nedostatků a přijalo systémová opatření k nápravě
cáyn a nedostatků,zároveň schválena účetní závěrka obce za
<br>,oŘzol5,doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu
rlla § 'l7 zákana č ?5O|2OO0 Sb <.>
<br> Bankovnívýpis odsouhlasení zůstatků na bankovn|cn uctecn na stav Ďu zc l
7ák]arlní hěžnÝ liňet tJSC v razvaze ke dni 30.9.2016
ze dne 2.1.2015Dohoda o hmotné
<br> odoovědnosti
Faktura 16 a vydané faktury za období
<br> larlan až září ?016
k ?n o,o1AHlavní kniha
k 30.9.2016
<br> @ených odměn u uvolněného starosty <,>
neuvolněné místostaiostky a pěti neuvolněných členů
zastupitelstva 9le mzdových listů za období 1-9/2016
<br> Kniha došlých
faktur
Kniha odeslaných
faktur
odměňování členů
zastupitelstva
<br> pokladnídoklad za září 2016
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br>
<br> pokladní kniha
(deník)
<br> odsouhlasení zůstatku v pokladní knize se stavem SU 261
Pokladna v lozvaze a s rozpočtovou položkou 5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu FlN 2-12 M
ke dni 30.9.2016
<br> Příloha rozvahV k 30,9.2016
Rozvaha k 30.9.2016
učetní deník za 912016
učetnídoklad vÝběrovÝm způsobem za září 2016
učtovÝ rozvrh roku 2016
Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu
<br> k 30.9.2016
<br> Yýkaz zisku a
ztrátv
<br> k 30.9.2016
<br> Rozvaha zřízených
příspěvkových
oroanizací
<br> k 30.9.2016
<br> Yýkaz zisku a
ztráty zřizených
příspěvkových
oroanizací
<br> k 30.9.2016
<br> zřizovací listina
organizačních
složek a
příspěvkových
organizací <,>
odoisovÝ olán
<br> Zt příspevkové organizace Mateřská škola se školníjídelnou
Libkovice pod Řípem ze dne 1.1.2006,účetní závěrku za rok
2aÉ a převod rnýsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního
fondu schválilo ZO dne 23.5.2016
<br> Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím
<br> k 30.9.2016 obec přijala účelové prostředky,prověřováno
z hlediska označení příjmů a výdajů účelouým znakem:
Úz lsol3 - op Zaměstnanost <,>
ÚZ OOl01 - Ústecký kraj - Smlouva o poskytnutí investiční
dotace ze dne 4.7.2016 k realizaci projektu "Projektová
dokumentace chodník"
<br> Smlouvy o převodu
majetku (koupě <,>
prodej,směna <,>
převod)
<br> kupní smlouva ze dne 207.2016 na prodej p,p,č,256 o výměře
21 m2 v k.ú.Libkovice pod Řípem
<br> Zveřejněné záměry
o nakládání s
maietkem
<br> zárněr prode1é p.p.č,256 o výměře 21 m2 v k.ú.Libkovice pod
Řípem
<br> lnformace o
přijatých
opatřeních (zák <.>
42012004 sb.<,>
320/2001 Sb,<,>
apod.)
<br> informace o přijatých opatření doručena KUUK dne 1,6.2016
<br> Vnitřní předpis a
směrnice
<br> platné pro rok 2016
<br> Výsledky externích
kontrol
<br> úao pra;aCn - protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční
podpory ze dne 14.9,2016 (bez zjištěných nedostatků)
<br> Strana 3 (Celkem 5)
<br>
<br> Výsledky kontrol
zťízených
orqanizací
<br> Zápis z provedené kontroly hospodaření a vedení účetnictví
v ...