Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3í18148,400 02 Ustí nad Labem odbor kontroly Jednacíčíslo.: 778lKONl2a17 Zápis z dílěího přezkoumání hospodaření obec Libkovice pod Rípem,lC: 00263915 za rok 2a17 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 9.11.2017 na základě § 42 zákona č,128l200a Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420t2O04 Sb,<,> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŮ a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Libkovice pod Řípem se sídlem Libkovice pod Řípem 1B,l,413 01 Libkovice pod Rípem.Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 23,8.2017.Přezkoumané období od 1j.2a17 do 30.9.2017 Dílčí přezkoumáni vykonaly: - XXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Zaneta Kropáčová - kontrolor Zástupci územního samosprávného celku: - MVDr.XXXXXXXXX XXXX - starosta obce - lveta kovářová - účetní Stejnopis č,1 A.Přezkoumané písemnosti Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC tinXovice pod Řipem bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona ó.420l2a04 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb <.>,rozpočet na rok 2017 bvl schválen Za dne 21.12.2016 Rozpočtová opatření RO č.1 - 12 včetně schválení a zveřejnění dle zákona č.25012000 sb.RozpočtovÝ vÝhled do roku 2a20 včetně zveřeinění dle zákona č.25CIl2000 Sb.Schválený rozpočet byl pořízen shodně do výkazu FlN 2 - 12M,zveřejněn v souladu se zákonem č.25012000 Sb.stanovení závazných ukazatelů zťizeným oroanizacím v rámci rozpočtu obce byl schválen příspěvek na rok 2017 pro Po MŠ Libkovice pod Řípem Závěrečný účet návrh závěrečného účtu za rok2016 a schválený závěrečný účet byly zveřejněny v souladu se zákonem č,250/2000 Sb <.>,závěrečný účet za rok 2016 bvl schválen ZO dne 17.5.2017 Bankovní výpis stavybankovních výpisů k 30.9.2017 souhlasily na SU 231 ZBU USC Dohoda o hmotné odpovědnosti dvě dohody ze dne 2.1,2015 a 2.2,2015 Faktura došlé faktury za měsíc březen až duben 2017 čísla 43 - 65 vvdané fakturv za leden - září 2017 čísla 12001 - 12017 Hlavní kniha k 30.9.2017 Kniha došlých faktur k 30.9.2017 Kniha odeslaných faktur k 30.9.20,17 odměňování členů zastupitelstva stanovení výše a vyplácení odměn uvolněnému starostovi,neuvolněné místostarostce a pěti neuvolněným členům ZO dle mzdových listů za období 1 - 912017 pokladní doklad za měsíc září 2017 čísla 219 -244 pokladní kniha (deník) stav pokladní knihy k 30.9.2017 souhlasil na SU 261 - Pokladna a ooložku 5182 - Poskvtované zálohv vlastní pokladně příloha rozvahv k 30.9,2017 Rozvaha k 30.9.2017 učetní doklad u bankovních výpisů CNB 1 2 - 15 za měsíc září 2017 čísla 40000200016 - 40000200020,KB 146 - 153za měsíc září2017 čísla 000100500 - 000100519 Učtový rozvrh pro rok 2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2017 Strana 2 (Celkem 4) Výkaz zisku a ztrátv k 30.9.2017 Rozvaha zřizených příspěvkových orqanizací k 30.9.2017 Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových oroanizací k 30.9.2017 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem: UZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti,|JZ 13013 - OP Zaměstnanost,UZ 22872 - Veřejné osvětlení v obci Libkovice pod Řípem,UZ 00101 - Libkovice chodníky,a úprava viezdů a dotace na pořízení techniky (dotace od kuuk Smlouvy o dílo ze dne 8.6.2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Obec Libkovice pod Řípem - oprava asfaltovaného povrchu místních komunikací",cena díla 1 125 856,31 Kč bez DPH,smlouva zveřeiněna dne 21.6.2017 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,ořevod) kupní smlouva ie dne 13,6.2017 na prodej p.p.č.155/35 v k.ú.Libkovice pod Rípem a kupní smlouva ze dne 25.4.2017 na prodej p.p.č.155131,včetně schválení Za a úhrady kupní ceny Zveřejněné záměry o nakládání s maietkem zámér prodeje p.p.č.155/35 v k.ú.Libkovice pod Rípem a zámér prodeje p.p.č.155131v k.ú.Libkovice pod Rípem Dokumentace k veřejným zakázkám na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Obec Libkovice pod Řipem - oprava asfaltovaného povrchu místních komunikací" Vnitřní předpis a směrnice pro rok 2017 Výsledky kontrol zřizených oroanizací Zápis ze dne 23.10,2017 o provedené kontrole u PO Mateřské školy se školní jídelnou v Libkovicích pod Řípem,bez závad Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení podpůrně zápisy ZO ze dne 23.1.2017,22.2,2a17,20.3.2017,L5.2a17,22.7.2017,26.7,2017 a 20.9.2a17 FVaKV zápis finančního výboru ze dne 10.7.201 a zápisy kontrolního výboru ze dne 16.1.2017,3.4.2017 <.>,la.7.2017 a 4,10.2017 použitv podpůrně učetní závěrka obce a MS se školníjídelnou v Libkovicích pod Rípem schválenv ZO dne 17.5,2017 B.Zjištění z dílčího přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC liUt