Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle ' cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní mk: 2017.DPH 15.0 % Přijemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.učo 45193655) Dllči odběratelské A1 SmVaK Tabulka č.1
<br> &
<br> četnost dle Plánu
<br> V souladu S
<br> Vypracoval: lng Kalas Datum: 9.4.2018 Kontmlovalz |ng.Haiina Studničková,Ph.D.<.> FCCA Schválil: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: zdemk.kalas©smvak.cz
<br> Porovnání všech poiožek výpočtu ceny pro vodné a stočné podia cenových předpisů; pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017.DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(lČO 45193665)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny A 1 SmVaK Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pilná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skulečnoet Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 192590160 197_016660 4.426700 9.326449 6.720633 0.605816 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 161.769133 165921147 4.132014 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzaiá+odpadni voda předaná mil.Kč 1.413191 1.406510 0.004681 0.000000 0.000000 0000000 1.3 — chemikášie mil.Kč 6.822490 7.101251 -0.278761 9.036290 6.606404 0429686 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2.565346 2.585952 -0.020606 0.290159 0.114229 0175930 2.Energie mil.Kč 14352042 15.492608 -0.630566 29.632360 28625050 1.007310 2.1 - elektrická energie mil.Kč 14862042 15492606 —0.630566 29304804 28.625050 0579754 2.2 _ ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč o.oooooo o.ouonoo o.oooouo 0.327556 o.oooaoo 0327555 3.Mzdy mil.Kč 221.891 826 219352820 2.53.9006 177247456 174.900638 2.346820 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 161.600809 159966786 1.632021 126930377 125690644 3039733 3.2 - ostalni osobní náklady mil.Kč 60291017 59684032 09069853 46317081 49009994 0682913 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 346.168463 348.214104 0045621 299565991 299.359831 0.326160 4.1 - odpisy mil.Kč 206460520 205655371 0.605149 203.447465 203.971978 0524513 4.2 - oplavy infrastruklurn [ho majetku miLKč 60662123 59374995 0887128 14.216364 18.443177 4226813 4.3 _ nájem infrastrukturniho majetku mil.Kč 13.304123 13056657 0247266 9.432176 9.061023 0371156 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 67.741717 69526681 -1.785164 72569963 67863653 4.706330 5.Provozní náklady mil.Kč 47566323 47.569136 11097165 60.155334 67.303676 -7.148344 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.180097 0.178602 0.001495 4.726793 4542069 0166704 5.2 - ostatní provozní nákiady externí mil.Kč 45089137 45269164 41200047 55.426541 62761589 3335046 5.3 - ostatní provozní náklady ve víastní režii mil.Kč 2.397069 2.101352 0.295737 0.000000 0.000000 0.000000 6.Finanční náklady mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 65.316019 _61.849_6'Q_ 3.46.6346 27.646056 21.253246 6.592808 9.Správní režie mil.Kč 25.644319 30.382869 4736550 22.474924 26.661294 4186370 10.Úplné Vlastní náklady mil.Kč 916.141172 919.878072 8736900 626368572 626824372 0455800 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 2379647 2379647 0.00 2031623 2031523 0.00 6 Poňzovacř cena souvis.provozního hmotnmaj.miiKč C Počet pracovníků osob 0 Voda pitná Ékturovaná míl.m3 33236362 33260000 0041639 E - ztoho domácnosti míl.m3 22.692000 23206000 41314000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná míl.m3 21613356 21.692000 0008944 G - ztoho domácnosti míl.m3 14.756000 14777000 0021000 H Voda srážková fakturovaná míl.m3 3736000 3724000 0012000 | Voda odpadní čištěná mil.m3 25007520 25007520 0.000000 J Pitná nebo odpadní voda převzala mi|.rn3 0.062531 0062323 0000206 K Pitná nebo odpadní voda předaná míl.m3 0.000000 0.000000 0.000000 Tabulka č.2 Kalkuiovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKDVÉ NÁKLADY KčfrnB 27.56 27.64 -0.08 24.71 24.67 0.04 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 916141172 919878072 -3.736900 626366572 626824372 0455800 13.Kaikulační zisk mil.Kč 280772244 276534729 2.237515 196216030 197600327 -1.362297 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 30.65 30.26 0.37 31.33 31.52 -0.20 15.- z í.13 na rozvoj a obnovu inírastrmajelku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 1196.913416 1196.412801 -1.499385 622586602 624424699 4.82.6097 17.Voda fakturovaná pilná,od padni+srážkova míl.m3 33238362 33260000 41041638 25349356 25.406000 —0.056644 18,CENA pro vodné,stočné KčimS 36.01 36.01 0.00 32.45 32.45 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlmís 41.41 41.41 0.00 37.32 37.32 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 1856.148496 1745.107667 Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 1849.003711 1757.120115 /,_ Vy...