Příloha Č,20 k vyhlášce č.428Í2001 Sb <,>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOCTU (KALKULAGE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oaooeí
<br> Tabulka č.1
<br> ! Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> || Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s„ 30349557 ||| Vlastník - název a IC Nové Hrady 00245257 IV Formulářfkaz F A141 V Index 1 az x
<br> Vi IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek,<.> Nákladove polozky 2017 2017 Rozdil 2017 2017 Rozdíl Skuteč,Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 0,475 0,387 0,088 0,056 0,042 0,014 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,280 0,275 0,005 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,028 0,044 0,019 0,028 0,023 0,005 1.4 - ostatní matenál 0,170 0,068 0,102 0,026 0,019 0,009 2„ Energie 0,180 0,226 0,045 0,111 0,243 -0,132 21 - eíektrická energie 0,156 0,190 -0,034 0,111 0,243 -0,132 2.2 - ostatní energie (píyn,pevná a kapalná energie) 0,024 0,036 -0,012 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,712 0,502 0,211 0,174 0,272 -0,097 3.1 - přímé mzdy 0,514 0,363 0,151 0,128 0,197 -0,069 3.2 — ostatní osobní náklady 0,196 0,136 0,060 0,046 0,075 -0,028 4 Ostatní přímé naklady 1,120 1,083 0,036 1,439 1,482 —0,043 4.1 - Odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy ínfrastruktumlho majetku 0,155 0,120 0,036 0,019 0,062 -0,043 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0,983 0,963 0,000 1,419 1,419 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,303 0,252 0,052 0,312 0,317 »0,005 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,024 0,031 -0,007 5.2 - ostatni provozní náklady externí 0,048 0,050 -0,002 0,012 0,086 -0,075 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,258 0,202 0,054 0,276 0,199 0,077 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 ' * Říši “ * 6356 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 70,002 0,000 -0,002 8 Výrobní režie 0,160 0,077 0,083 0,066 0,096 -0,030 9 Správní režie 0,137 0,168 -0,030 0,187 0,211 -0,024 10 Úplné vlastní náklady 3,089 2,693 0,395 2,343 2,663 -0,319 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 129,24 129,24 0,00 153,00 153,00 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,095 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,069 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,107 0,104 0,003 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,066 0,064 0,002 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,022 0,022 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,239 0,310 -0,071 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tašolka č.2
<br> _ _ Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Te“ jednotka Poznámka sm.Kalkul.' Rozdíl smí.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 33 43 Sa sa na Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,' m3 ř10!D nebo r mr (F+H) 32,51 28,35 4,25 18,20 21,22 41,02 12.ÚVN Kč ř.10 3,089 2,693 0,395 2,343 2,663 0,319 13.Katkulačni zisk Kč -0,272 0,135 -0,407 0,536 0,133 0,403 14.- podil kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % 5.13 !( ř.12 ! 100) —8,82 5,00 43,82 22,67 5,00 17,87 15.- z 7.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,Celkem ÚVN + zisk Kč ?.12 + 7.13 2,516 2,828 -0.012 2,879 2,796 0,083 17,Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H 0,095 0,095 0,000 0,129 0,126 0,003 18.CENA pro vodné.stočné Kč ! r|13 ř.16 ! ř.17 29,74 29,77 -0,03 22,38 22,28 0,08 19,CENA pro vodné.stočné + DPH Key m3 ř.18 + DPH 34,20 34,24 40,03 25,71 25,52 0,09 ěvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za.<.> o ní celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl zo,Prostředky obnovy mfrastruktumtho majetku T 20375 Vodné Vodné Kanalizace Kanalizace K 15,321 0,963 2,679 -1,716 1,419 2,433 -1,014 Tabulka č.3 Kaškulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měrná Voda pitná Voda odpadní Text jednotka “mám“ sm.Katkul.Rozdíl Skut.Kaškul.Rozdíl 1 2 Za 20 Sb 40 51: Sb 71) Bb 21,Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z F,16 0,402 0,407 0,004 0,430 0,408 0,021 21.3 - podíl : celkových ÚVN a zisku % (ř.21 Ii.16) ' 100 14,28 14,38 -0,10 14,94 14.82 0,32 22.Pohyblivá sšožka - (ÚVN + zisk) Kč r,16 - ř.21 2,414 2,422 0,008 2,449 2,387 0,062 22.a - z toho: ÚVN Kč ř.22 ' (1-(ř.21311003 2,847 2,306 0,341 1,993 2,273 43,260 22.1: : katkuiačni zisk Kč ?.22 - ?.22a 43,234 0,115 -0,349 0,456 0,114 0,342 23,Cena pohyblivé složky Kč,' m3 ř.22,' F.17 25,49 25,49 0,00 19,02 19.02 0,00 24.Cena pohyblivé složky...