Severočeské vodovoržy a ka nařízena,&.5 <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACEg CEN PRO voonÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ non 2011 A DOSAŽENĚ sxurečnosrt v TÉMŽE ROCE
<br> Tabulka (3,1 | Příjommce vodného a stočného Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.ti Provozovatel-název & IČ Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.MČ 49099451) ||| Vlastník-název a 10 Vodohospodářské sdružení Turnov (tČ 49205934) tV Fon'nutářA a B A V index 1 až :( 5 Vi iČPE související & cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky Voda pitná Voda odpadní 201? 2017 anošt 201? 2017 Rozdil Skutečnost Kakulace skutečnost Kalkulace 1 2 3 4 5 s ?“ 8 1.Materiál 7,335 9,105 4,245 1,256 1,419 -0,153 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 5,800 5,352 0,502 0,000 0,000 0,000 12 - pitná voda převzatá-todpadni voda předaná 0,551 0,611 0,060 0,000 0,000 0,000 1.3 * chemikálie 0,107 0,377 0,210 1,115 1,124 70,010 1.4 _ ostatní materiál 1,338 1,815 047? 0,151 0,295 0,144 2.Energie 3,882 6,890 41,00? 3,828 5,951 —2,123 21 - elektrická energie 3,061 6,337 2,726 3,021 5,511 4,900 2 2 - ostatní energie (piyn,pevná a kapalná) 0,221 0,502 0,201 0,20? 0,340 0,134 3.Mzdy 18,701 17,535 1,055 12,095 12,535 0,35? 3,1 » přímé.mzdy 13,203 12,335 0,948 8,968 8,?80 0,180 3 2 - ostatní osobní náklady 5,410 5,301 0,115 3,929 3358 0,171 4.Ostatní přímé náktaríy 45,512 45,333 43,321 82,575 82,557 0,309 41 _ odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 _ opravy infrastrukturniho majetku 3,912 4,233 -0,321 1,477 1,107 0,309 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku 41,601 41,001 0,000 61,499 61,409 0,000 4.4 - prostředky obnovy iniraatr.majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.Provozní náklady 10,829 7,318 3,511 1,762 8,345 0,533 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,417 0,368 0,040 5 2 - ostatní provozni náklady externi 0,406 0,250 0,156 2,725 2,4?1 0,253 5.3 » ostatni provozní náklady ve vtasťni režii 10,422 7,053 3,354 4,620 5,505 0,886 3.Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 -0,151 0,161 0,000 7.Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.Výrobní režie 3,581 2,651 0,530 2,931 3,394 41,453 El.Správní režie 1.501 1,581 0,000 1,255 1,265 0,000 10.Úplné anstní náklady 92,002 91,073 0,929 52,753 95,419 2656 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME 2004331 2000000 4,931 2256072 2220000 46,812 B Pořizovací cena SDUVÍS,provozního hmotnmai 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná v mil.rn3 1.933 1.992 43.054 E - z toho domácnostl 1,332 1,340 0,008 F Voda odpadní odváděna fakturovaná v mil,013 1,730 1,739 43,003 (3 - ztoho domácnosti 1,121 1,130 0,009 “ Voda srážková fakturovaná v mil.m3 0,430 0,440 43,001 | Voda odpadní čištěná v mil.013 4,273 4,300 0,027 J Pitná nebo odpadní voda převzata v mil rn3 0,038 0,045 „0,000 K Pitná nabo odpadní voda předaná v mil.m3 0,000 0,000 0,000 Foznámka Naklidy sa u'vádčjí v mil,Kč na 3 desetinná mísia,Řádky A a 13 si: mm:—ii v mil Kč na 2 deaaitnná mista,vúme = vybrané ůdaje majetkové evidence Tabulka č,2 Katkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní JEKÍH.Skutečnost Kalkulace Skuíečncst Kalkulace 1 2 271 20 3a da Sa Ta 11.JEDNOTKCVÉ NÁKLADY Kama 47,47 45,72 42,85 43,70 12.Úplné vtastni náklady — ÚVN miiKČ 7.10 92,002 91,073 92,763 95,419 13.Katkulační zisk mil.Kč 0076 2,405 4,292 1,508 14.„ podil z ÚVN (orientační ukazaiet) % ř.131'(ř.12.'100) 4,06 2,73 4,63 1,89 15.- 2 E13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku milKČ 0,000 0,000 0,000 0,000 18.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 91,026 93,558 07,055 9122? 17.Voda fakturovaná pilná,odpaoni+srážt<0vá mítrn3 F.0,F + H 1,038 1,992 2,175 2,170 10.CENA pro vodné,stočné Kam-= r.16lř.17 46,96 45,95 44,61 44,61 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kóm'i 54,00 54,00 51,30 51,30 Tvorba oeikem od roku 2000 Tvorba za rok Čerpání za rok Tvorba za rok Čerpání za rok Cerpánícalkem 201? Vod.201? Vod.201? Km 2017 Kart.od roku 2000 P tř dk obnov,„ 2081 in;?ŠtŽukLbrlukturnířto majetku m KB 1303 W _ ma 37 29 4" : „Lt ] Vypracoval: Věra Petráková f.<.>.-60302 “_ ; Koniroioval: ing.Jiri Kovalčtlr tg " A,Telefon.006559869 '" M email: "g“ hovašcíkgscvk gz „"; Datumr 23.4,2010 f,?
<br> Scitva'lii- zástupce provozovatele;
<br> 1119.XXXXX XXXXXX