— KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉVHO KRKJE,<,>,<,>,ODBOR EKONOMICKÝ,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/4158/13
<br> Zpráva O výsledku přezkoumání hospodaření USC Lomec,ICO: 43313850 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.4.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Lomec Lomec 24,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2013 — 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX - kontroloři:
<br> - Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — XXXXXXXXX XXXXX - starosta Obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní Obce —
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené V & 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu 5 © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při po suzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl vyvěšen v době od 10.12.do 27.12.2012 jako přebytkový Rozpočtová Opatření bylo provedeno 10 RO Rozpočtový výhled byl předložen n a léta 2013-2016 Schválený rozpočet v ZO dne 27.12.2012 Závěrečný účet byl vyvěšen v době od 8.6.do 15.7.2013,projednán a schválen
<br> v ZO dne 29.6.2013 bez výhrad Bankovní výpis k datu 31.12.2013 Faktura za rok 2013 Hlavní kniha za leden-prosinec 2013 Inventumí soupis majetku a k datu 31.12.2013 závazků Pokladní doklad za rok 2013 Pokladní kniha (deník) za rok 2013 Příloha rozvahy k datu 31.12.2013 Rozvaha k datu 31.12.2013 Účtový rozvrh byl předložen na rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění za měsíc leden-prosinec 2013 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2013 Smlouvy o převodu majetku koupě pozemku p.č.72/1 a 73/1 v k.ú.Lomec (koupě,prodej,směna,převod) Smlouvy O vkladu majetku ze dne 20.11.2013 Zápisy zjednání ze dne 27.12.2012,29.3 <.>,29.6 <.>,26.9 <.>,19.12.2013 zastupitelstva včetně usnesení Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 7.11.2013 Finanční výbor ze dne 12.11.2013
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec:
<br> nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky <.>
<br> byly zjištěny následující závažně chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů — 59 84 odst.2,4 - Zastupitelstvo nerozhodla o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.(napraveno)
<br> Nedostatek: Kontrolou zápisů zastupitelstva obce bylo zjištěno,že zastupitelstvo obce nerozhodlo o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva.- (splněno dne: 10.5.2013) —
<br> - š 92 odst.1 — Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby,nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.(napraveno)
<br> Nedostatek: První zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo až 21.5.2010.— (splněno dne: 10.5.2013) —
<br> Právní předpis: Zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů - š 13 odst.] písm.b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu 0 přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě O výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.(napraveno) - (splněno dne: 10.5.2013) -
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2013
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec za rok 2013
<br> Nebyly ziištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec za rok 2013
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lomec za rok 2013
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,27 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 17.4.2014
<br> Podpisy kontrolorů: L „ _.„,/ Zeja Sťastná _ //Č//“ý „4167 '
<br> XXXXX XXXXXXXX vá
<br> kontrolor pověřený řízenÁn přezkoumání
<br> !
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a O okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br...