KRAJSKY HRAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> tooBoR EKONQMECKÝ
<br> DDĚLENÍ PŘEZKQUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1380/16
<br> zpráva civí/sledku přezkoumání hospodaření USC Kopidio,ICQ: GOZSTMS za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 27 <.>,3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávaní hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Kopídlo Kopidlo 73,331 41 Kralovice "
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016“- 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — XXXXXXXXX XXXX — starosta obce — XXXX XXXXXXX - místostarosta obce - Ing.XXXXXX XXXX - externí účetní obce
<br> — Zdeňka Zemanová — předsedkyně FV
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření byloprovedeno výběrovým \ způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu V a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 schválen 20 dne 30.11.2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-3 provedena a schválena starostou obce
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na roky 2017-2018
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO dne 16.5.2016
<br> Bankovní výpisy
<br> k 31.12.2016
<br> Faktury
<br> za přezkoumané období
<br> Hlavní kniha
<br> k 31,12.2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní doklady
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní kniha
<br> za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2016
<br> Rozvaha k 31.12.2016
<br> Účetní doklady za přezkoumané obdobi Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
<br> Dohody o provedení práce
<br> za přezkoumané období
<br> Smlouva nájemní
<br> ze dne 31.10.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> týkající se nájemní smlouvy
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> listopad 2015—prosínec 2016
<br> Účetní závěrka za rok 2015
<br> schválena 20 dne 16.5.2016
<br> Zápisy kontrolního a finančního výboru
<br> za přezkoumané období
<br> f
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kopidlo: nebyly zjištěny měně závažně chyby a nedostatky <.>
<br> byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č,42012004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohiedu podie zvíáštního právního předpisu Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na proň'lu zadavatele smlouvu uzavřenou na
<br> veřejnou zakázku včetně všech jejíCh změn a dodatků,a to do 75 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek: Kontrolou smiuv o dílo bylo zjištěno,že nebyla zveřejněna smlouva o dílo ze dne 15.2.2016 a dodatek č.1 ze dne 15.2.2016 na profilu zadavatele obce Kopídlo v souladu s výše uvedeným ustanovením <.>
<br> Pozn.: od 1.10.2016 upravuje zveřejňování smluv o dílo % 219 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách.C.Závěr
<br> [.Pinění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního ceíku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll,Při přezkoumání hospodaření Úsc Kopidlo za rok 2016
<br> Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.c) zákona č.42012004 Sb.): ' C4) porušení povinnosti Zadavatel neuveřejnii na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,ato do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> íli.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kopídío za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika die & 10 odst.4 písm.a) zákona č.420í2004 Sb <.>
<br> lv.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kopídío za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního ceíku b) podíí závazků na rozpočtu územního ceiku
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 31.3.2017
<br> Miroslav JBe-rka
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> 0,00% 1,16%
<br> 00,0 %
<br> Územní celek prohíašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hOSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečný...