KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEĚISKÉHO KRAJE
<br> ODBQREKONOMICKÝ',<,> „ ',QDDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI 0301 A KONTROLY
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> \ “ir
<br> ! *.Č)
<br> * 7 "_ \m— 53 <.>
<br> (A _,_,I :*“ Výtisk č.1 1,si „_s/ fake-nďfl “ Cj: EK/1816/17
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Kopidlo,ICO: 00257915 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12.04.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání heSpodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ K0pidlo Kopidlo 73,331 41 Krafovice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> - kontrolorka: - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXXX XXXX - starosta obce - XXXX XXXXXXX — místostarosta obce - Ing.XXXXXX XXXX — externí účetní obce
<br> — Zdeňka Zemanová - předsedkyně FV
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření čís.1 — 4 Rozpočtový výhled na období 2015 — 2019 Schválený rozpočet na rok 2017,schválen ZO dne 12.12.2016 Závěrečný účet za rok 2016,schválen ZO dne 22.5.2017 s výhradou Bankovní výpisy leden,únor,prosinec 2017 Faktury FD 1 - 106 Hlavní kniha za období 12/2017 Inventurní soupisy majetku a inventarizace za rok 2017 závazků Odměňování členů mzdy zastupitelů za rok 2017 zastupitelstva Pokladní doklady PPD čís.1 — 61,79 - 83 VPD čís.1— 22,163 — 177 Pokladní kniha (deník) leden,únor,prosinec 2017 Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2017 Rozvaha sestavená k 31.12.2017 Účetní doklady leden - prosinec 2017 Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 31.12.2017 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017 Zápisy zjednání zastupitelstva prosinec 2016 - prosinec 2017 včetně usnesení Účetní závěrka obce za rok 2016,schválena ZO dne 22.5.2017 Zápisy finančního a kontrolního leden - prosinec 2017 výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kopidlo: nebyly ziištěnv chyby a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny měně závažně chyby a nedostatky <.>
<br> byly zjištěny následující závažně chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů - 5 1476 odst.1,2 — Zadavatel neuveřejni/ na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavřen/.nebylo možno zkontrolovat
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kopidlo za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 (Elst.3 písm.a) Jzákona č.420/2004 Sb.) |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kopidlo za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.P'ři přezkoumání hospodaření ÚSC Kopidlo za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,46 %
<br> c) polili zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> D/uh územního celku za pos/ední 4 rozpočtové roky pod/e právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu O,00 % ÚSC Kopidlo k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru.Dluh ÚSC Kopidlo nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu !( průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> ÚSC prohlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správné a nebudou již měněny <.>
<br> Kopidlo dne 12.4.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br>,a XXXXXXXXX XXXXXXXXX úřadů XXXX
<br> XX%!va.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> r
<br> Ú...