1) Rozpočet obce
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění
<br> rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2017 k uprav <.>
<br> v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 16 813,00 1 858,46 18 671,46 18 765,44 100,5
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 675,39 31,78 1 707,17 1 536,56 90,0
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 430,00 2 010,01 3 440,01 3 410,01 99,1
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 541,30 5 106,16 5 647,46 5 561,61 98,5
<br> PŘÍJMY CELKEM 20 459,69 9 006,41 29 466,10 29 273,62 99,3
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 13 588,32 4 484,64 18 072,96 15 032,35 83,2
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 24 187,72 -729,00 23 458,72 23 063,27 98,3
<br> VÝDAJE CELKEM 37 776,04 3 755,64 41 531,68 38 095,62 91,7
<br> Saldo příjmů a výdajů -17 316,35 5 250,77 -12 065,58 -8 822,00 73,1
<br> Třída 8 - Finacování 17 316,35 -5 250,77 12 065,58 8 822,00 73,1
<br> Změna stavu prostředků na BÚ 17 316,35 -5 250,77 12 065,58 8 822,00 73,1
<br> Přijaté úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky úvěrů a půjček 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy byly v roce 2017 naplněny k upravenému rozpočtu na 100,5 %,k plánovanému rozpočtu na
<br> 111,6 %.Tyto příjmy obec získává výběrem daní a poplatků na základě obecně závazných právních předpisů
<br> a tvoří nejvýznamnější část příjmů rozpočtu.Tvoří je daň z příjmu FO,OSVČ,z kapitálových výnosů,PO,za obec <,>
<br> daň z přidané hodnoty,daň z nemovitých věcí,poplatky za likvidaci odpadu,ze psa,z hazardních her,správní
<br> poplatky apod.V roce 2017 vzrostly tyto příjmy o 1.394 tis.Kč oproti roku 2016,a to již podruhé v řadě
<br> o podobně vysokou částku,avšak tentokrát na rozdíl od minulého roku především zásluhou vyššího výběru
<br> nepřímých daní (DPH = 816 tis.Kč,DPFO + DPPO = 88 tis.Kč).Oproti průměrnému výnosu daňových příjmů
<br> z "krizových" let 2008 - 2012 činí celkový nárůst přes 7 mil.Kč (vliv změny zákona o rozpočtovém určení daní <,>
<br> růstu ekonomiky a zlepšeného výběru daní) <.>
<br> NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2017
<br> OBEC HOLOUBKOV
____________________________________________________________
<br> 12 372
<br> 10 885
<br> 11 646
<br> 11 156
<br> 11 582
<br> 14 703
<br> 17 894
<br> 16 052
<br> 17 371
<br> 18 765
<br> 9 000
<br> 11 000
<br> 13 000
<br> 15 000
<br> 17 000
<br> 19 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> Vývoj daňových příjmů (v tis.Kč)
<br>
<br> Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy obec získává za pronájem pozemků,obecní kotelny,vodohospodářského majetku,garáží <,>
<br> pošty,obřadní síně atd.a také z poplatků za využívání knihovny,hřbitova,pečovatelské služby,odvoz odpadu
<br> podnikatelským subjektům atd <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje 4 obecních bytů č.4/8,č.4/22,č.286/6 a č.288/1 v "Novém
<br> sídlišti" <.>
<br> Přijaté transfery
<br> V roce 2017 realizovala obec Holoubkov následující příjmy z veřejných rozpočtů: KÚPK-na výkon státní správy
<br> (301,30),obec Svojkovice na zajištění požární ochrany (20,00),KÚPK-inkluze v ZŠ (3.452,07),KÚPK-šablony
<br> ZŠ+MŠ (401,08),KÚPK-věcné vybavení JSDHO (38,70),KÚPK-výdaje JSDHO (40,89),KÚPK-provoz
<br> pečovatelské služby (125,12),KÚPK-volby do PSP (18,31),KÚPK-oprava budovy Domu služeb (250,00)
<br> a KÚPK-výstavba víceúčelového hřiště (300,00).Zbytek tvořil převod z hospodářské činnosti INZULA a TEBYT
<br> (614,15) <.>
<br> Běžné výdaje
<br> Běžné výdaje jsou členěny dle jednotlivých kapitol na vodohospodářství (opravy V+K),odpadové hospodářství
<br> (likvidace směsného i tříděného komunálního odpadu),doprava (zajištění dopravní obslužnosti a zimní údržby) <,>
<br> školství (zajištění provozu ZŠ a MŠ),kultura (provoz knihovny,kulturní akce,vydávání Zpravodaje),místní správa
<br> fungování jednotky SDH,obecní policie,zajištění provozu a mzdových prostředků na obecním úřadě,výdaje na
<br> volby,sociální věci (provoz DPS,pečovatelské služby,ocenění nově narozených dětí,blahopřání občanům)
<br> a místní hospodářství (dotace místním spolkům,veřejné osvětlení,údržba zeleně).Mezi běžné výdaje se řadí
<br> i DPPO za obec (937,46),kterou však obec reálně neplatí,neboť je zároveň jejím 100% příjmem,průtokové
<br> dotace pro ZŠ od KÚPK (3.853,15),nebo opravy obecních budov hasičské zbrojnice a domu služeb (605,48) <.>
<br> Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje tvoří investiční opravy a rekonstrukce,nové investice,tvorba projektů a nákup nemovitostí <.>
<br> V roce 2017 byly realizovány následující investiční výdaje: plošina pro vozíčkáře ve zdravotním středisku <,>
<br> rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení ve Starém sídlišti a výstavba víceúčelového hřiště u Sokolovny <.>
<br> 18 765,44
<br> 1 536,56 3 410,01
<br> 5 561,61
<br> Struktura rozpočtových příjmů (v tis.Kč)
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,...