Sheet: List1
Sheet: List2
Sheet: List3
Sheet: List4
Obec Březina,Březina č.47,378 21 Kardašova Řečice
<br> Hodnotící zpráva za rok 2006
1.Souhrnné výsledky finančního hodpodaření,dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
Ukazatel rozpočtu
2005.0
2006.0
rozdíl skuteč <.>
% plnění
v tis.Kč
upr.rozp <.>
skuteč <.>
upr.rozp <.>
skuteč <.>
2006 - 2005
2006/2005
Nekonsol.příjmy
1 517,30
1 511,43
1 547,15
1 734,95
Příjmy po konsolidaci
1 517,30
1 511,43
1 547,15
1 519,84
Nekonsolid.výdaje
1 530,10
1 260,90
1 478,24
1 276,97
Výdaje po konsolidaci
1 530,10
1 260,90
1 478,24
1 061,86
Financování - třída 8
Saldo-HV před.konsol <.>
Saldo HV po konsolid <.>
2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
Počet změn rozpočtu 7 provedených rozpočtových opatření 60
Objem RO v Kč v příjmech +179 550,-- -71 500,--
Objem RO v Kč ve výdajích +90 800,-- -51 660,--
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 108 050
a ve výdajích 39 140
Změny rozpočtu v příjmech byly prováděny u daňových příjmů u položky 1111 upravený
rozpočet navýšen o 6 320,položka 1112 upravený rozpočet zvýšen o 70 900,položka
1211 upr.rozpočet zvýšen o 43 250 u pol.1511upr.rozpočet zvýšev o 8 800
pol.4111 zvýšeno o 37100 - volby
U daňových příjmů upravený rozpočet snížen u pol.1121 o 21 100 <.>
U nedaňových příjmů upravený rozpočet snížen u § 1031 pol.2111 o 50 200 <.>
Zvýšen u § 2310 pol.2111 o 2 300,§ 3722 pol.2111 o 3 350,§ 6310 pol.2141 o 7 250 <.>
Ve výdajích - jedná se převážně o drobné přesuny položek v rámci jednotlivých
paragrafů a některé změny mezi paragrafy
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
Dosažený přebytek za rok 2007 je 321 739,25 Kč <.>
Přebytku bylo dosaženo z důvodu větší splátky od obce Drunče 473 000 Kč,dále
byl výsledek ovlivněn vyššími náklady u § 1031 došlo k polomům a tržba za dřevo
nepokryla náklady spojené s těžbou a celkovou péčí o lesní porosty <.>
U § 2310 byly rovněž vyšší náklady - částečně ovlivněno opravou na vodojemu a dále
došlo k rozšíření vodovodní sitě (výstavba rodinného domku a napojení obytného domu
na samotě <.>
Zůstatek na všech účtech celkem Kč 2 218 214,01
z toho na ZBÚ 2 218 214,01
4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů)
Úvěry ani půjčky obec nemá <.>
Finanční výpomoc obdržela obec na výstavbu vodovodu ve výši 2 919 000,--.V roce 2002
bylo zahájeno splácení této výpomoci.Roční splátka činí 291 900,-- Kč <.>
Nesplacený zůstatek finanční výpomoci k 31.12.2007 1 167 600,-- Kč
5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním
porovnání
Vlastní příjmy po
2006.0
2007.0
Rozdíl.skuteč <.>
% plnění
konsolidaci v tis.Kč
upr.rozp <.>
skuteč <.>
upr.rozp <.>
skutečn <.>
2007-2006
2007/2006
daňové
1 113,97
1 090,21
1 113,97
1 090,21
vlastní nedaňové
vlastní kapitálové
celkem vlastní příjmy
1 507,75
1 480,51
1 507,75
1 480,51
U daňových příjmů byly v roce 2006 vyšší příjmy u pol.1112 o 70,72 tis <.>,u pol.1211
o 31,95 tis u pol.1511 o 8,59 tis,u pol 1337 o 8,20 tis v porovnání s rokem 2005 <.>
Nižší příjmy proti roku 2005 byly pol.1111 o 2,90 tis,u pol.1113 o 6,58 tis
a u pol.1121 o 46,48 tis <.>
Vlastní příjmy nedaňové - v roce 2006 u § 1031 o 47,50 tis méně než v roce 2005
u § 2212 Silnice v roce 2006 o 7,2 tis.a u § 3319 o 5,7 tis § 6310 o 1,88 tis méně <.>
Vlastní příjmy byly vyšší než v roce 2005 u § 2310 o 6,05 tis a u § 3722 o 2,46 tis <.>
Kapitálové příjmy nebyly v roce 2006 žádné <.>
6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
Ukazatel rozpočtu po
2005.0
2006.0
Rozdíl.skuteč <.>
% plnění
konsolidaci v tis.Kč
upr.rozp <.>
skuteč <.>
upr.rozp <.>
skutečn <.>
2006-2005
2006/2005
vlastní příjmy celkem
1 478,30
1 472,44
1 507,75
1 480,51
Neinvestič.dot.celkem
investiční dot.celkem
Ostat.jiné příjmy celk
Celk.příjmy po konsol <.>
1 517,30
1 511,44
1 547,15
1 519,83
7.Přehled dotací
Dotace přidělené obcím z kap.všeob.pokl.správa prostřednictvím rozpočtu kraje
UZ Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno
rozdíl
98071 volby do PS
17 100
16 309
791.0
98187 volby do ZO
20 000
19 699
301.0
CELKEM
37 100
36 008
1 092
9.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje <.>
Ukazatel rozpočtu po
2005.0
2006.0
Rozdíl.skuteč <.>
% plnění
konsolidaci v tis.Kč
upr.rozp <.>
skutečn <.>
upr.rozp <.>
skutečn <.>
2006-2005
2006/2005
běžné výdaje celkem
1 428,40
1 159,28
1 428,24
1 276,97
kapitál.výdaje celkem
Analýza kapitálových výdajů
Kapitálové výdaje v roce 2006 nebyly žádné
V Březině 7.2.2007
Vyhotovila: Mikešová
tel.565 432 110
XXXXX XXXX
starosta
Obec Březina,Březina č.XX,378 21 Kardašova Řečice
Závěrečný účet - hodnotící zpráva za rok 2009
1.Souhrnné výsledky finančního hodpodaření,dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
Ukazatel rozpočtu
2008.0
2009.0
rozdíl skuteč <.>
% plnění
v tis.Kč
upr.rozp <.>
skuteč <.>
upr.rozp <.>
skuteč <.>
2009 - 200...