Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 2396912018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrov
<br> se sídlem Ostrov 36,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 00580007 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření- za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 19.března 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12
<br> odst.1 písm.9) zákona 0.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 28.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ostrov Ostrov 36 584 O1 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXX XXXXX - starosta Ing.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ostrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz EČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ostrov byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2021 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 15.11.do 6.12.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 6.12.2017 a schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 7.12.2017 - dosud
<br> - na úřední desce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 16.11.do 14.12.2016
<br> Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 14.12.2016,schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách obce od 15.12.2016 — dosud
<br> — na úřední desce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Rozpočtová opatření — schválena starostou obce (starostovi udělena pravomoc ke schvalování rozpočtových změn u výdajů do výše 300 000,- Kč na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2014)
<br> — č.1 dne 5.4.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 5.4.2017 - dosud
<br> — č.2 dne 3.5.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 3.5.2017 - dosud
<br>.3 dne 30.6.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 1.7.2017 - dosud
<br>.4 dne 1.9.20'E7,na internetových stránkách obce zveřejněno od 1.9.2017 — dosud
<br>.5 dne 1.10.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 1.10.2017 - dosud
<br>.6 dne 1.11.2017,na internetových stránkách obce zveřejněno od 1.11.2017 - dosud
<br> — č.7 dne 6.12.2017,dáno na vědomí zastupitetstvu obce dne,na internetových stránkách obce zveřejněno od 6.12.2017 - dosud
<br> - na úřední desce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 31.5.do 21.6.2017,schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 21.6.2017 a zveřejněn na internetových stránkách obce od 22.6.2017 - dosud - na úřední desce obce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 a ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura číslo 1 až 111) Kniha odeslaných faktur — předložena podte stavu ke dni 31.12.2017 (faktura číslo 1 až 10) Faktura - zálohová faktura číslo 17080001 vystavena dne 20.4.2017 ve výši 200 000,- Kč (faktura zaplacena dne 26.4.2017,číslo výpisu 15)
<br> - faktura číslo 17010030 vystavena dne 30.5.2017 ve výši 180 894- Kč (faktura zaplacena dne 1.6.2017,číslo výpisu 20)
<br> Bankovní výpisy - k bankovním účtům ke dni 31.1...