Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJI 3779312017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrov
<br> se sídlem Ostrov 36,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 00580007 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.května 2017 podle $ 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2017 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 22.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ostrov Ostrov 36 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXX XXXXX - starosta Ing.XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Ostrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> !,/
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ostrov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015 a ke dni 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 31.12.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016 Účtový rozvrh - sestaven na rok 2016 a předložen ke kontrole Hlavní kniha — předložena ke dni 31.12.2016 Rozpočtový výhled — sestaven na období roku 2017 až 2020 a schválen v zastupitelstvu obce dne 2.12.2015 Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 10.11.do 2.12.2015 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 2.12.2015 Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 10.5.do 31.5.2016 a schválen byt v zastupitelstvu obce dne 31.5.2016 s výhradou.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce Ostrov za rok 2015.Informace o přijatých opatřeních - zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 13.6.2016 Dohoda o pracovní činnosti — uzavřena dne 1.1.2016 s účinností od 1.1.2016 na uklízečku Dohody o provedení práce - uzavřené dne 1.1.2016 na obsluhu ČOV,kronikářku obce,dne 1.3.2016 na zhotovení oplocenky,dne 31.3.2016 na sečení trávy,dne 31.5.2016 na stříhání keřů,na úklid na návsi & okolí,dne 30.6.2016 na pletí,úklid na návsi a okolí a na hrabání trávy,dne 30.9.2016 na sečení rákosu a dne 1.11.2016 na prořezání stromů a vyžínání Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2016 Bankovní výpisy - k bankovnímu účtu KB,a.s.a ČNB ke dni 31.12.2016 Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2016 (faktura číslo 1 až 137) Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31.12.2016 (faktura číslo 1/2016 až 11/2016) Pokladní doklady - za měsíc září roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 113 až 130)
<br> — za měsíc prosinec roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 154 až 166) Účetní doklady — za měsíc prosinec roku 2016 (bankovní účet KB,a.s,číslo výpisu 51 až 54) Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc listopad roku 2016 Zápisy zjednání finančního výboru a zjednání kontrolního výboru ze dne 27.1 <.>,20.4 <.>,13.7.a 26102016 Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec roku 2016 Inventurní soupisy majetku a závazků — sestaveny ke dni 31.12.2016,Plán inventur ze dne 14.12.2016,Proškolení členů inventarizační komise ze dne 15.12.2016,Inventarizační zpráva ze dne 18.1.2017 Rozpočtové opatření číslo 3 schváleno v zastupitelstvu obce dne 31.5.2016 - schváleno starostou obce: — číslo 1 dne 6.4.2016,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 3.8.2016 - číslo 2 dne 4.5.2016,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 3.8.2016 - číslo 4 dne 6.7.2016,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 3.8.2016 - číslo 5 dne 3.8.2016,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 5.10.2016 - číslo 6 dne 31.8.2016,vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 5.10.2016 - číslo 7 dne 5.10.2016,vzato na vědomí zastupitel...