Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly ŽiŽkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:/1 Č.1.: ru.ll 2316t2o12 Ko SpZn.: KO 17212011 KO Zpráva o výsledkg přezkoumání hospodaření obce Stojčín,lco 005835 45 za rok 2011 Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 2.dubna 2012 jako jednorázové přezkoumání na základě Žádosti obce v souladu se zákonem č.42ot2oo4šb <.>,o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoum ávání hospodaření).Místo provedení přezkoumánÍ: obec Stojčín Stojčín 22 394 68 Žirovnice Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX Podklady předložil!: XXXX XXXXXX - starosta lng.XXXXXX XXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodařenÍ' V souladu s $ 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumáváni hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání' Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto Úkonu.tel.: 564 602707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vvsocina.cz tČo: zoagoz+g' bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,ě.ú.: 4050005000/6800 A.VÝsledek přezkoumá4í Při přezkoumání hospodaření obce Stojčín nebyly zjištěny chyby a nedostatky B.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti: Rozpočtová opatření _ č.'1 - 4 za ověřované období Bankovnívýpis - č.12za prosinec 2011 Pokladní doklad - č.219'243 za prosinec 2011 Účetni doklady - č.304 '347 za prosinec 201 1 Zřizovací listina organizační sloŽky - jednotka SDH Příloha rozvahy - k 3'1.12.2011 Účetní deník - k 31.12' 2011 Evidence poplatků - k 31.12.2011 lnventurní soupisy majetku a závazkŮ - k 31.12.2011 Hlavní kniha - k 31.12.2011 Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2011 Rozvaha-k31.12.2011 Výkazzisku a ztráty - k 31.12.2011 Rózpočtový výhled - na období 2012 -2015 projednán v ZO dne 07.12' 2o1o Schválený rozpočet - na rok 2011 ze dne 08.03'2011 Návrh rožpočtu - na rok 2011 zveYejněn od 01.02' do 01.03.201 1 šňtouuy á o.tsi materiály k přijatým účelovým dotacím - na sčítání LDB (dotace 655 Kč -- úz'gaoos),PoW: šmlouvá 2z00002.0316ze dne 29' 11'2011 o dotaci 111 000 Kč na vybudování autobusové čekárny Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2011 Účtový rozvrh - platný pro rok 2011 Pravidla rozpočiového provizoria - pro rok 2011 přijata v Zo dne 07.12' 2010 odměňování členů zastupitelstva - schváleno v Zo dne 07 ' 12.2010 Evidence majetku - vedena v PC Zápisy z iediáni zastupitelstva včetně usnesení - za leden aŽ prosinec 201 1 Knihaodeslaných faktur - za leden aŽ prosinec 2011 (01 - 04) Kniha došlých faktur - za leden aŽ prosinec 2011 (01 - 48) Pokladní kniha (deník) ' za prosinec 201 1 Závěrečný účet - za rok 2010 schválen v Zo dne 12.04' 2011 Žáp"v zjednání KV ze dne 08.o3 <.>,21.06 <.>,04.10.a20.12'2011,FV ze dne 01.03',05.04.a14.12.2011 a) při přezkoumání hospodařenÍ územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatkY b) při dílčím přezkoum áni za rok 2011 Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebylo provedeno a- L- D.Závěr t.Při přezkoumání hospodaření obce Stojčin za rok 2011 nebyly zjlštěny chyby a nedostatky.ll.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna závaŽná rizika,která by mohla mít negativnídopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.l!l.Poměrové ukazatete zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.0,640/o b) podíl závazkŮ na rozpočtu.'.<.>.<.>.<.> '.'.' 0,99 % c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku.<.> '.<.>.<.>.<.>.'.<.>.<.>.<.> ' 0 % d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivŮm.' 0,51o/o e) ukazatel dluhové sluŽby.' -.'.<.> 0 o/o Stojčín dne 2.dubna2012 Kču ZaKrajský úřad Kraje Vysočina XXXXXXXX XXXXX :mfiil;'s''**H"' I.::X <.>