Kra'sk' úřad Středočeského kra'e
<br> ODBOR FENANCNE KONTROLY Zborovská í ] 15021 Praha 5
<br> Spin: SZ_082186/20Í3/K1_JSK Stejnopis č.2 Čj.: 1033902013/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> souňov IČ: 00640093 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 7.4.2014
<br> na zákiadč zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovomýeh svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Souňov 14
<br> 286 (M (Íásláv
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontroior pověřený řízením přezkoumání: ing.Heiená Francová - konu'oioři: Be.XXXXXXX XXXXXXXXX Zástupci obce: XXXX XXXXX — stan-osla
<br> Lucie.langlová - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 53.2 zák.č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dohrovoinýeh svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané obdobi r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na rok 2010 — 2013.ze dne 1.12.2008 Návrh rozpočtu ' na rok 2013.zveřejněný v termínu 1.12.20í2 - 17.12.2012 Schválený rozpočet * na rok 2013.schválený zastupitelstvem obec dne 17.1 2.201 2 jako přebytkový Rozpočtová opatření.1 sehváíeně zastupitelstvem obce 28.1.2013.2 sehvážene zastupitelstvem obce 25.3.2013.3 schváiene zastupitelstvem obce 24.6.2013.4 schválené zastupitelstvem obce 2.0.2013.5 schválené zastupitelstvem obec 0122013 Závěrečný účet ' za rok 2012.zveřejněný v termínu 26.3.2013 - 13.5.2013.schválený zastupitelstvem obce dne 13.5.2013 s vyjádřením "s \-'_\7'ln'adou" a přijetím nápravného opatření Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2013 ze dne 2.4.2014,Výkaz zisku a ztráty * k 31.í2.2013 ze dne 2.4.20š4 Příioha rozvahy " k 31.12.2013 ze dne 2.4.2014 Účtový rozvrh " platný pro účetní období roku 2013 Hlavní kniha ' za období 12/2013 ze dne 2.4.2014 — die potřeby Faktura " dodavatelská č.: 500021 » 500001 ' odběratelská č.: 000002 - 600006.600031 Bankovní výpis ' č.: 8 - 12 běžného účtu KB a.s.12425161/0100 ' č.: 17 - 21 bankovního účtu 94—3916161/0710 Účetní doklad " č.: 900019.000036 - 900049 Pokladní doklad ' č.: 168 » 246 Evidence poplatku ' soupis poplatků k 1.1.2013 za komunální odpad " soupis nedoplatků za komunální odpad k 31.122013 Inventurní soupis majetku a závazků ' složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013“ Mzdová agenda ' rekapitulace mezd za období 03.07.09.1211201 3 Odměňování členů zastupitelstva ' Stanovení měsíčních odměn neuvolněným čicnúm zastupitelstva obce ze dne 15.11.2010 ' měsíční odměny zastupitelů za období 03.07.09.12/2013
<br> '.(=< O: (><
<br>.<.> Čt C:
<br> E\)
<br> Dohody o provedení práce ' ze dne 1.1.2013 na vedení obecni kroniky ' ze dne 1.1.2013 na úklid " ze dne 1.1.2013 na administrativní práce ' ze dne 1.1.2013 na vedení účetnictví ' ze dne 18.3.2103 na lesní práce ' ze dne 1.7.2013 na čištění iesa " ze dne 1.7.2013 _na vypracování projektové dokumentace Vnitřní předpis a směrnice ' platné pro rok 2013 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' Provedeně opatření k nápravě chyh ze dne 23.5.2013 ' Oznámení.o splnění nápravného opatření ze dne 23.7.2013 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení ' konaného dne 17.12.2012- 28.1.2013.25.3.2013.13.5.2013.3.6.2013.24.6.2013.2.9.2013.14.10.2013.9.12.2013.30.12.2013 — nepřezkoumáváno.použito podpůrně Ostatní písemnosti ' Finanční vypořádání dotací a návratných iinančnich výpomocí poskytnutých obcím v roce 2013 ze dne 30.1.2014 — Příloha č.()
<br> V kontroiovanem období ohec Souňov.dle prohlášení starosty obce.nehospodařiia smajetkem státu.ncručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek.neuzavřela kupní.směnnou.darovací.nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky.smlouvu o poskytnutí úvěru.půjčky.smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace).smlouvu o převzetí díuhu neho ručitelskěho závazku.smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruzeni.nekoupila ani neprodala cenné papíry.obligace.neuskutečnila majetkově vkíady.neprovozovala- hospodářskou (podnikatešskou) činnost.uskutečnila pouze veřejně zakázky malého rozsahu (5 22 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Sounov:
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky — porušeny níže uvedené předpisy:
<br> " Zákon č.420/2004 so <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisu
<br> % 7 odst.2 písm.e),neboť: Územní celek neposkytl kontrolorům písemnost jimi požadove-mou.Jedná se o smlouvu o díío na zhotovení dešťové kanalizace.Obec dne 19.12.a 20.12.2013 poskytla ze svého rozpočtu záIohu v celkové výši 120.000.- Kč panu M.Šibravoví.Vodoinstalatetstvi Čáslav.K datu závěrečného přezkoumání 7.4.2013 nedoioziia jaký je rozsah praci včetně speeilikace.data započetí a ukončení stavby.záruční podmínky.způsob ...