KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ
<br>.<.> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK11794I16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2016 6.3.2017
<br> na základě zákona 0.420l2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: DSO Odpad.hosp.Lázce pobox 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - RNDr.XXXXX XXXXXX — jednatel DSO Lazce - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hOSpodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ' ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obci 10.11.- B.12.2015
<br> Rozpočtová opatření č.1 - schváleno členskou schůzí svazku 8.12.2016
<br> Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018
<br> Schválený rozpočet schválen valnou hromadou 8.12.2015
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválen VH 21.6.2016 bez výhrad,zveřejněn na úředních deskách a v etektronickě podobě
<br> členských obci 23.5.— 21.6.2016
<br> Bankovní výpis iza období leden - prosinec 2016
<br> Faktura ! za období leden - prosinec 2016
<br> Hlavní kniha k 31.12.2016
<br> Inventurnl soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2016
<br> Příloha rozvahy ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník leden až prosinec 2016
<br> Účetní doklad k BÚ u Čs.spořitelny za leden až prosinec 2016 Výkaz pro hodnocení za období leden - prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů za období prosinec 2015 - prosinec 2016 dobrovolných svazků obci
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hOSp.Lazce: nebýlv ziíštěnv chvbv a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebýlý zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016 Nebyly zjištěný chvbv a nedostatky (& 10 odst.3 písm.al zákona &.420í2004 Sb.)
<br> Ill.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hos—.podaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.3.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis.\ ' ___;„j/ %W kontrolorka pověřená řízením (&
<br> ' k ' l Prez ouman 0060 Křenow 22 T Lutz křenow'lg 345 61 www ? ( 2,0 ? _)_ júl) 0572 420
<br> 3 ?t/ané Ayla gw? mapou ?PumÁm,mmwafČLf/LCNW
<br> dgx/úctu.? (Mf/NĚM? 007 ZZ T207?— ďZ/O 52 6 Lze/72 <.>