Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava /,Stejnopis č.: /-
<br> Č.j.: KUJI 25756/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Salačova Lhota
<br> se sídlem Salačova Lhota 32,395 01 Pacov,IČO: 00249017 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.března 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Salačova Lhota Salačova Lhota 32 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Veronika Parkanová pověření číslo: 20165013885_1
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta Zdeňka Švecová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Salačova Lhota nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Salačova Lhota byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2018 - 2020 sestaven a projednán zastupitelstvem obce
<br> dne 16.12.2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce
<br> Salačova Lhota ve dnech 9.11.2015 - 26.11.2015
<br> Schválený rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem dne 27.11.2015
<br> Závěrečný účet roku 2015
<br> — návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Salačova Lhota ve dnech 9.5.2016 - 25.5.2016
<br> — schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 27.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Rozpočtová opatření
<br> — č.1 schválené zastupitelstvem dne 23.1.2016
<br> — č.2 schválené zastupitelstvem dne 26.2.2016
<br> — č.3 schválené starostou obce dne 4.3.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí na jednání dne 27.5.2016)
<br> — č.4 schválené starostou obce dne 4.4.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí na jednání dne 27.5.2016)
<br> — č.5 schválené zastupitelstvem dne 27.5.2016
<br> — č.6 schválené starostou obce dne 23.6.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí na jednání dne 24.6.2016)
<br> — č.7 schválené starostou obce dne 1.7.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí na jednání dne 23.9.2016)
<br> — č.8 schválené starostou obce dne 3.8.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí na jednání dne 23.9.2016)
<br> — č.9 schválené starostou obce dne 5.9.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí na jednání dne 28.10.2016)
<br> — č.10 schválené starostou obce dne 3.10.2016 (zastupitelstvo vzalo na vědomí
<br> na jednání dne 28.10.2016)
<br> č.11 schválené zastupitelstvem obce dne 24.11.2016
<br> — č.12 schválené zastupitelstvem obce dne 16.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Hlavní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31.12.2016 (přírůstky a úbytky na majetkových
<br> účtech SÚ 018,021,028,031,042)
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny a předloženy ke dni 31.12.2016
<br> — plán inventur ze dne 22.11.2016
<br> — proškolení inventarizační komise ze dne 12.12.2016
<br> — Inventarizační zpráva ze dne 10.1.2017
<br> Bankovní výpisy- předloženy ke dni 31.12.2016 (Komerční banka a.s <.>,Česká spořitelna <,>
<br> a.s.a ČNB)
<br> — úvěrový účet u České spořitelny a.s <.>
<br> Pokladní doklady
<br> — za měsíc duben 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.29 - 41)
<br> — za měsíc prosinec 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.110 - 123)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31.12.2016 (faktury č.16001 - 16013)
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.2016001 - 2016165)
<br> Mzdová agenda- předpis mezd za prosinec 2016
<br> Fakturač 2016103 ze dne 16.2.2016 na částku 100.634,-...