Informace () výsledné kalkulaci V a S za rok 2017
<br> V souladu s ustanovením 536 odstavec 5 zákona č.274/2001 Sb.v platném znění,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,je vlastník vodovodu a kanalizace povinen každoročně zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné za uplynulý rok,a to nejpozději do 30.dubna následujícího roku <.>
<br> Valná hromada VSOR schválila dne 23.4.2018 výslednou kalkulací dle skutečnosti
<br> za rok 2017 včetně přehledů o nákladech avýnosech a změnách vdílčích položkách schválených dodatečně <.>
<br> Následující tabulka uvádí procentuální dosažení skutečných hodnot položek kalkulace oproti - plánovaným:
<br> ukazatel obor vodné % obor stočné %
<br> Úplné vlastní náklady 100 100 Přímé náklady 100 100 Hmotný plán v tis m3 101 100 Náklady na 1 m3 100 100 Nájemné 100 100 Dodavatelské opravy 111 103 Služby 95 99
<br> Tržby 100 101 Zisk plánovaný 7,92 8,25 Zisk skutečný 8,06 8,49
<br> Zvýšení objemu prodané vody přineslo navýšení tržeb o obou oborů.U vodného í stočného bylo navýšení tržeb kompenzováno především navýšením položky nájemného a ostatních služeb.K úspoře došlo u čerpání položky PHM,energie a chemikálií <.>
<br> Dodatečné úpravy položek byly provedeny kompenzacemí mezi jednotlivými položkami
<br> kalkulace V a S bez dopadu na péči o VH-majetek či bez podstatného dopadu na tvorbu zisku <.>
<br> Pravidla pro cenovou regulaci formou věcného usměrňování byla dodržena <.>
<br> Pro naplnění ustanovení 536 o ochraně odběratele zákona č.274/2001 Sb.Vás žádáme o zveřejnění přiložené výsledné kalkulace a této informace na úřední desce městského! obecního úřadu do 2dnů po obdržení na dobu nejméně 30 kalendářních dnů <.>
<br> Příloha: - celkové vyúčtování položek V a S Vodohospodářské sdružení _ i obcí Rako icka V Rakovníku,dne „92533.BA? Fram“ m?: Č'p' 1870
<br> MngomašValer předseda představenstva VSOR
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Příjemce vodného a stočného: RAVOS,s.r.o.(IČO 47540662)
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Rakovnik Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 0 T 8
<br> 1._Iljl__aul_eriá| 4,008000 3,720000 033000 1,352000 1,160000 0192000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 3,445000 3,250000 0,195000 0,000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0000000 1.3 - chemikálie 0155000 0,120000 0,035000 1,007000 1,040000 0,047000 1.4.ostatni materiál 0400000 o,:štňuo 0055000 0205000 0120000 0145000 2.Energie 3,665000 3,620000 0,045000 3,136000 3,150000 —0,014000 2.1 - elektrická energie 2,867000 2,800000 0,067000 2,475000 2500000 0025000 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) 0,798000 0,020000 0022000 0,661000 0,050000 0,011000 3.Mzdy 11,933000 12,006000 -0,033000 10,614000 10,900000 -0,074000 3.1 - přímá mzdy 8,007000 0,642000 0,045000 12581000 7,594000 0013000 3.2 - ostatni osobní náklady 3,230000 3564000 000000 3,033000 3094000 0051000 4.Ostatní přímé náklady 16.53.0000 15,033000 0094000 10,032000 16,408000 0,231000 4.1 — odpisy 0,481000 0.500000 -0,019000 0,215000 0.130000 01135000 4.2 - opravy infrastmktumího majetku 3555000 3,600000 0075000 1570000 1,430000 0,146000 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 12,533000 12,533000 0,000000 14,840000 14,848000 0000000 4.4 — prcĚĚředky obnovy ínfrastr.majetku 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 5.Provozní náklady 3.267000 3,51 9000 0252000 5,303000 5,396000 0093000 5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod 0,000000 0,000000 0,000000 0,195000 0,105000 0010000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 4,442000 4,519000 0077000 5,330000 5,411000 0001000 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii »1.1 75000 -1,000000 0175000 0222000 0200000 0022000 6.Finanční náklady 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 ?.Finanční výnosy 0163000 -0.100000 0003000 -1,375000 -1,100000 0215000 8.Výrobní režie 3,570000 3,449000 0,129000 3.273000 3,237000 0014000 9.Správní režie 4,455000 4,341000 0,114000 4,178000 4,060000 0,118000 10,Uplně vlastní náklady 47,322000 41188000 0,134000 43,120000 42383000 0,131000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME 133600 1400,00 434,00 1085.00 105000 35,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.10,10 11,00 -0,84 3,78 4,00 -0,22 C Počet pracovniků 23,0 23,0 0,0 22,0 22,0 0,0
<br> D Voda pitná fakturovaná 1002000 1385000 0,007000
<br> E - ztoho domácnosti 0,814000 0,830000 0010000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 1,186000 1,180000 0,000000 G - ztoho domácnosti 0,075000 0,660000 0,015000 H Voda stážková fakturovaná 0271000 0270000 0,001000 | Voda odpadni čištěná 2051000 2,000000 0,084000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000000 0,000000 0,000000 K Pitná nebo odpadní voda předaná ...