Návrh závěrečného účtu — hospodaření obce Mlýny za rok 2016
<br> Obec Mlýny Mlýny 47
<br> 392 01 XXXXXXXX IČ XXXXXXXX
<br> Starosta : XXXXX XXXXX
<br> /š l X zákona č.XXX/XXXXXb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Finanční hospodaření obce Mlýny v roce 2016 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 30.12.2015
<br> Výdaje 2.368.000,- Kč Příjmy 2.186.000,- Kč Financování 200.000,- Kč
<br> Bylo provedeno 13 rozpočtových opatření <.>
<br> Rozpočet po provedených úpravách dosáhl vroce 2016 po konsolidaci
<br> objemu:
<br> Výdaje 3.313.347,- Kč Příjmy 5.110.160,- Kč Financování -1.796.813,- Kč
<br> Skutečně příjmy a výdaje po konsolidaci v roce 2016:
<br> Výdaje 3.313.332,65Kč Příjmy 5.110.158,29Kč Financování -1.796.825,64 Kč
<br> Druh příjmů Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR * UR *
<br> Daňové příjmy 1 753.600,00 1 926.133,00 1.926.132,35 100,00 100,00 Třída 1
<br> Nedaňové příjmy 37 8.000,00 382.138,00 382.136,94 100,00 100,00 Třída 2
<br> Kapitálové příjmy 0,00 2 060.000,00 2 060 000,00 100,00 Třída 3
<br> Dotace 54.400,00 741.889,00 741.889,00 1363,77 100,00 Třída 4
<br> Příjmy celkem 2.117.900,- 5 110.160,00 5 1 10.158,29 241,28 100,00
<br> * SR = schválený rozpočet,UR = upravený rozpočet
<br> Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové,které dosáhly částky
<br> celkem ] 926132,35 Kč.Tyto příjmy spravují z části finanční
<br> poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem <.>
<br> Daňové příjmy vybírané Finančními úřady třída 1:
<br> úřady,místní a správní
<br> Druh daně Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR Ze závislé činnosti 310.000,- 362.730,- 362.729,94 117,00 100,00 Z podnikání 8.000,— 16.050,- 16.050,02 200,62 100,00 Z příjmu práv.osob 360.000,- 420.097,- 420.097,03 116,70 100,00 Z přidané hodnoty 740.000,- 769.919,- 769.918,87 104,04 100,00 Z nemovitostí 250.000,- 264.083,- 264.082,98 105,63 100,00 Z příjmů PO za obce 3420- 3.420,00 100,00 Odvod z loterií 0,- 7.881,- 7.880,75 100,00 Z kap.výnosů 45.000,- 40.653,- 40.652,76 90,14 100,00 CELKEM 1.713,000,- 1.884.833,- 1.884.832,35 110,00 100,00 Daňové příjmy vybírané obecním úřadem třída 1: Druh daně Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR Správní poplatek 100,- 0,- 0,- Poplatek KO 38.000,- 38.750,- 38.750,- 101,97 100,00 Poplatek ze psů 2.500,- 2.550,- 2.550,- 102,00 100,00 CELKEM 40.600,- 41.300,— 41.300,- 101,72 100,00
<br> Nedáňové příimy třída 2:
<br> Druh příjmu Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR Příjmy z lesa 200.000,- 160.097,- 160,097,- 80,04 100,00 Vodné,stočné 116.000,- 115.616,- 115.616,- 99,66 100,00 Komunál.služby 17.000,- 63.400,- 63.400,- 372,94 100,00 Za odpady Ekokom 12.000,- 10.165,- 10.164,50 84,70 100,00 Finan.vypořádání 7.398,- 7.398,- 100,00 Činnost místní správy 20.000- 10.050,- 10.050,- 50,25 100,00 Pohřebnictví 1.000 80,- 80,- 8,00 100,00 Z úroků,dividend 12.000,- 15.332,— 15.331,44 127,76 100,00 CELKEM 378.000,- 382.138,- 382.136,94 101,09 100,00 Kapitálové příjmy třída 3 Druh daně Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR Prodej plynofikace O 2.060.000,- 2.060.000,- 100,00 CELKEM 0,- 2.060.000,- 2.060.000,- 100,00 DOTACE TŘÍDA 4 <.>
<br> Dotace do rozpočtu obce Mlýny činily celkem 741.889,—Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Skutečnost MF Globální-státní správa 4112 55.000,- 55,000-
<br> J ihoč.Kraj Nákup traktor Starjet 4222 100.000,- 100.000,- MF Krajské volby 41 11 32.000,- 32.000,- DSOPodHorou Příspěvek 4129 28.610,- 28.610,- MMR Oprava komunikace 4116 526.279,- 526.279,- CELKEM 741.889,- 741.889,-
<br> Výdaje obce Mlýny podle platné rozpočtové skladby za rok 2016 dosáhly
<br> výše 3.313.332,65
<br> Druh výdajů,<,> Upravený Skutečnost % % Schvaleny rozpočet čerpání čerpání
<br> rozpočet SR UR
<br> Běžné výdaje 2.116.000,- 2.826,01 9,- 2.826.005,03 133,55 100,00
<br> Třída 5
<br> Kapitálové výdaje 270.000,— 487.328,- 487.327,62 180,49 100,00
<br> Třída 6
<br> [ Výdaje celkem \ 2.386.000,- ! 3.313.347,- ! 3.313.332,65 | 138,86 | 100003 Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.Transfery : Druh transferu Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR TJ Spartak Choustník 5.000,- 5.000,— 5.000,— 10,00 100,00 finanční dar SDH příspěvek 2.700,- 2.700,- 2.700,- 100,00 100,00 Příspěvky SMO,8.000,- 9195,- 9.194,50 89,62 100,00 SMOOT,SMOJK DSO Pod Horou 5.360,- 5.360,- 100,00 členské příspěvky DSO Pod Horou 0 12.990,- 12.990,- 100,00 příspěvek dotaci ZC Choustník přísp.0 10.400,- 10.400,- 100,00 Finanční dary děti,8.000,- 52.000,— 52.000,- 650,00 100,00 výročí CELKEM 23.700,— 97.645,— 97.644,50 335,15 100,00 Údaie o hospodaření s maietkem obce k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 k 31.12.2016 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61....