' Šó KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> SpZm: CJ:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brada-Rybníček,IC: 00578231
<br> za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 13.11.2013 - 27.3.2014
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Brada-Rybníček Brada 30 506 01 Jičín Zástupci za Obec: - Ing.XXXX XXXXXXXX - starosta obce
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXXX - externí účetní obce
<br> Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené způsobem s přihlédnutím k významnosti: - dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pivovarské nám.XXXX tel.: XXX 521 915 e-mail: dvalesova©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 601 375 644 ssabrtova©kr—kraIovehradecky.cz ]
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Brada-Rybníček
<br> písemnosti:
<br> byly přezkoumány následující
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtové změny byly prováděny a na zasedání zastupitelstva obce schváleny dne 14.10.a 23.12.2013 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2014 - 2016 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013 dne 3.12.2012 <.>
<br> Rozpočet byl sestaven jako schodkový v celkovém objemu: příjmy 2 582 400,-Kč,výdaje 3 633 800,-Kč a financování
<br> 1 051 400,- Kč.Schodek je kryt přebytkem z minulých let.Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 9.11.do 3.12.2012 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „s výhradami“ dne XX.6.2013 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 3.6.do 24.6.2013 <.>
<br> Evidence majetku
<br> Majetek obce je veden v počítači <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2013.Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a některé vykazované zůstatky nesouhlasí na tyto dílčí inventury <.>
<br> Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou.Plán inventur XXX ke kontrole předložen <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha pohledávek a závazků
<br> Kniha pohledávek a závazků je vedena <.>
<br> Pokladní doklad Za období duben a listopad 2013.Rozvaha Za období září a prosinec 2013.Účetní doklad Za období duben a listopad 2013 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Za období září a prosinec 2013 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Za období září 21 prosinec 2013 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Namátkově byla provedena kontrola poskytnutého příspěvku ve výši 60 000,—Kč SDH Brada - Rybníček.Vyúčtování příspěvku nebylo ke kontrole předloženo <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> UZ 98 008 - na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta ČR vyčerpala obec neinvestiční dotaci ve výši 15 380,-Kč <.>
<br> UZ 98 071 - na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 23 SCO,—Kč.Dotace byla vyčerpána ve výši 10 624,-Kč <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> tel.: 736 521 915 601 375 644 2
<br> e-mail dvalesova©kr—kraIovehradecky.cz ssabrtova©kr-kralovehradecky.cz
<br> UZ 89 515 a UZ 89 516 — Dne 19.2.2013 zaslal SZIF Oznámení o schválení platby v celkové výši 1 153 080,-Kč (reg.č.11/012/3220 b/452/000255/1) na realizaci akce s názvem "Oprava kostela sv.Bartolom je na Bradech".Protokol č.22068762 o kontrole fyzické realizace projektu ze dne 13.9.2013 XXX ke kontrole předložen.Nedostatky nebyly zjištěny <.>
<br> Z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdržela obec investiční dotaci (č.smlouvy 3157/2012) ve schválené výši 59 000,-Kč na realizaci projektové dokumentace s názvem "U Kapličky v Bradách - Rybníčku - vodovod".Max.podíl dotace činí 79,11% skutečných uznatelných nákladů.V roce 2012 nebyly uskutečněny žádn...