Obec Menhartice KEO-W 1.10.121/ Uc15e
<br> Závěrečný účet za rok 2015 dne: 5.9.2016
strana: 1 /3
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> PŘíJMY
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> % Rozpočet % Rozdílschválený upravený
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdn
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čínnosti a fun 260981,28 250000.00 104,39 261 000.00 99.99 18,72
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samovýděl.činnos 91 808,47 10000,00 918,08 92000,00 99,79 191,53
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 30630,21 0,00 0,00 31 000,00 98,81 369,79
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 327157,91 360000,00 90,88 328000,00 99,74 842,09
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 666380,19 670000,00 99,46 670000,00 99,46 3619,81
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromaždová 60864,00 63000,00 96,61 63000,00 96,61 2136,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 1 250,00 1 200,00 104,17 1250,00 100,00 0,00
<br> 1351 Odvod z loterii a podobných her kromě z v 5631,47 0,00 0,00 5700,00 98,80 68,53
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 379413,08 350000,00 108,40 380000,00 99,85 586,92
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY 1 824 116,61 1704 200,00 107,04 1 831 950,00 99,57 7833,39
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 99774,00 93000,00 107,28 99850,00 99,92 76,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58172,00 26000,00 223,74 58200,00 99,95 28,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 473,36 0,00 0,00 450,00 105,19 -23,36
<br> 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 68,00 0,00 0,00 100,00 68,00 32,00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 158487,36 119000,00 133,18 158600,00 99,93 112,64
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp,v rámo souh 54 400,00 54 400,00 100,00 54 400,00 100,00 0,00
<br> 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 78000,00 0,00 0,00 78000,00 100,00 0,00
<br> 4129 Ostatní neinvest.pňi.transřery od rozpočtů 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 100,00 0,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 105000,00 0,00 0,00 105000,00 100,00 0,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 248400,00 54400,00 456,62 248400,00 100,00 0,00
<br> PŘíJMY CELKEM 2231003,97 1 877 600,00 118,82 2238950,00 99,65 7946,03
<br>
<br> Obec Menhartice KEO-W 1.10.121/ Uc15e
<br> Závěrečný účet za rok 2015 dne: 5.9.2016
strana: 2/3
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> VÝDAJE
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> %
Rozpočet
<br> % Rozdílschválený upravený
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdll
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 97275,00 90000,00 108,08 110940,00 87,68 13665,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 6675,00 20000,00 33,38 20000,00 33,38 13325,00
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 144460,00 160000,00 90,29 160000,00 90,29 15540,00
<br> 5031 Povin.pojistně na soc.zab.a příspěvek na s 71664,00 55000,00 130,30 85400,00 83,92 13736,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 35115,00 33000,00 106,41 47200,00 74,40 12085,00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2654,00 5000,00 53,08 5000,00 53,08 2346,00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 74743,00 0,00 0,00 75700,00 98,74 957,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 52625,50 70000,00 75,18 114400,00 46,00 61774,50
<br> 5141 Úroky vlastní 118633,42 134 000,00 88,53 134 000,00 88,53 15366,58
<br> 5151 Studená voda 1869,00 2000,00 93,45 2000,00 93,45 131,00
<br> 5153 Plyn 26522,35 60000,00 44,20 60000,00 44,20 33477,65
<br> 5154 Elektrická energie 50528,00 50000,00 101,06 50600,00 99,86 72,00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 5569,00 20000,00 27,85 25000,00 22,28 19431,00
<br> 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikací 25840,57 30000,00 86,14 30000,00 86,14 4159,43
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 9681,20 16000,00 60,51 16000,00 60,51 6318,80
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komu XXXXXX,00 100000,00 103,22 103300,00 99,92 80,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 128697,18 110000,00 117,00 151800,00 84,78 23102,82
<br> 5171 Opravy a udržování 43352,00 120000,00 36,13 160000,00 27,10 116648,00
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17922,00 30000,00 59,74 30000,00 59,74 12078,00
<br> 5175 Pohoštění 6783,00 20000.00 33,92 20000,00 33,92 13217,00
<br> 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 33451,00 45000,00 74,34 45000,00 74,34 11 549,00
<br> 5213 NeinvesUransfery nefinanč.podnikat.subje 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00
<br> 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20000,00 20000,00 100,00 20000,00 100,00 0,00
<br> 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 2250,00 2250,00 100,00 2250,00 100,00 0,00
<br> 5492 Dary obyvatelstvu 15000,00 15000,00 100,00 15000,00 100,00 0,00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 095530,22 1 207250,00 90,75 1484590,00 73,79 389059,78
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdll
<br> 6119 Ostatni nákup dlouhodobého nehmotného 12100,00 200000,00 6,05 190000,00 6,37 177 900,00
<...