Úvod stránka
<br> Obec Ctiměřice
IČ: 00509361
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2010
Fenix 6.91.003,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 1.6.2011 7:59:22
<br>
Rozpočet
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CTIMĚŘICE ZA ROK 2010
(§ 17 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> IČ: 00509361
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2010
<br> 2010
PŘÍJMY 1,049,306.67
VÝDAJE 706,550.73
SALDO 342,755.94
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,049,306.67 930,900.00 1,066,638.00 112.72 98.38
VÝDAJE 571,350.73 820,000.00 950,138.00 69.68 60.13
SALDO 477,955.94 110,900.00 116,500.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY
VÝDAJE 135,200.00 540,000.00 545,600.00 25.04 24.78
SALDO -135,200.00 -540,000.00 -545,600.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 938,069.56 867,000.00 950,439.00 108.20 98.70
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28,738.11 33,700.00 85.28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 82,499.00 63,900.00 82,499.00 129.11 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,049,306.67 930,900.00 1,066,638.00 112.72 98.38
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 767,586.56 700,000.00 782,169.00 109.66 98.14
Místní poplatky 46,620.00 47,000.00 47,120.00 99.19 98.94
Správní poplatky 150.00 150.00 100.00
Daň z nemovitosti 123,713.00 120,000.00 121,000.00 103.09 102.24
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc 2010
Leden 80,052.89
Únor 74,345.00
Březen 50,565.00
Duben 43,290.00
Květen 61,268.00
Červen 66,893.00
Červenec 83,660.00
Srpen 75,253.00
Září 55,940.00
Říjen 53,078.00
Listopad 79,105.00
Prosinec 44,136.67
CELKEM 767,586.56
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 571,350.73 820,000.00 950,138.00 69.68 60.13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 135,200.00 540,000.00 545,600.00 25.04 24.78
CELKEM VÝDAJE 706,550.73 1,360,000.00 1,495,738.00 51.95 47.24
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010
<br> Řádek 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 9,928.00 1.41
ostatní platby za provedenou práci 19,353.00 2.74
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 97,752.00 13.84
mzdové výdaje celkem 127,033.00 17.98
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 57,452.00 8.13
nákupy vody,paliv a energie 84,906.00 12.02
nákup služeb a ostatní nákupy 182,292.93 25.80
opravy a údržba majetku 6,900.00 0.98
daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,950.00 0.28
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 4,189.00 0.59
ostatní provozní výdaje celkem 337,689.93 47.79
dotace příspěvkovým organizacím 3,000.00 0.42
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1,800.00 0.25
dotace jiným subjektům 101,827.80 14.41
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 106,627.80 15.09
půjčené prostředky
CELKEM 571,350.73 80.86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 129,600.00 18.34
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 5,600.00 0.79
pořízení vlastního majetku celkem 135,200.00 19.14
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 135,200.00 19.14
VÝDAJE CELKEM 706,550.73 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2010
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 930,900.00 1,020,568.56
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství 490,000.00 129,600.00
Školství 90,000.00 104,219.00
Kultura 5,000.00 2,973.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 90,000.00 55,908.00
Hřbitov
Zásobování teplem
Územní rozvoj 50,000.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 90,000.00 800.00 76,664.00
Veřejné prostranství
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 2,080.00
Zastupitelstvo 130,000.00 122,111.00
Správa úřadu 415,000.00 22,900.00 195,815.73
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 5,038.11 15,234.00
Ostatní finanční operace 1,001.00
Ostatní nezařazené 945.00
Celkem 930,900.00 1,360,000.00 1,049,306.67 706,550.73
Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z BÚ) 429,100.00 342,755.94
CELKEM -429,100.00 342,755.94
<br>
Financování
<br>
4.skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010
<br> Rok Skutečnost 2010
Měsíc Příjmy Výdaje
Leden 85,759.02 64,314.74
Únor 80,063.13 56,559.00
Březen 56,288.48 31,716.73
Duben 59,023.43 192,203.24
Květen 66,942.03 70,473.94
Červen 157,080.49 19,078.25
Červenec 90,516.91 7...