uw <.>
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3628812012 KO SpZn.: KO130/2011 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko,ICQ: 70830355 za rok 2011
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 12.září 2011 jako dílčí přezkoumání a dne 30.května 2012 jako konečně přezkoumání na základě žádosti
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") a vsouladu se zákonem o.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dáte XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření)„
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Rozsochy 146 592 57 Rozsochy
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DES.— kontrolorka: XXXX XXXXXXXXX
<br> Podkžady za DSO předžožili: XXXXXXXX XXXX — předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-gsocína.cz,internet: www.knvysocínacz IČO: 70890749 bankovní spojení: Volksbank a.s <.>,č.ú.: 405000500016800
<br> A,Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:
<br> Účetní doklady- bankovční dokladyč cz.—10 012 (od 23.9.2011 do 22.12.2011) Rozpočtová opatření-.2 — č.4 schválená členskou schůzí dne 8.9.2011,1.11.2011 a 13.l2.2011
<br> Pokladní doklady — doklady č.041 - č.047 (od 14.9.2011 do 20.12.2011)
<br> Účtový rozvrh — předložen pro rok 2011
<br> Bankovní výpis - předložen výpis k běžnému účtu k 31.12.2011 (SU 231 0040)
<br> Evidence pohledávek — předložena k 31.12.2011
<br> Evidence majetku- předložena k 31.12 2011
<br> Kniha došlých faktur- předložena k 31.12.2011
<br> Mzdová agenda- předpis mezd na měsíc prosinec 20t1
<br> inventurní soupis majetku a závazku- sestaven a předložen k 31.12.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu— sestaven a předložen k 21.12.2011
<br> Příloha rozvahy- sestavena a předložena k 31.12.2011
<br> Rozvaha— sestavena a předložena k 31.12.201?
<br> Vnitřní předpis a směrnice- Směrnice pro provedení inventarizace z 30.9.2011
<br> Pokladní kniha — za měsíc prosinec 2011
<br> Zápis kontrolního výboru - ze dne 15.12.2011
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - Zápisy z členských schůzi ze dne 9.9.2011,1.11.2011 a13.12.2011
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných aj při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> D.Závěr
<br> %.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> lll.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 % b) podíl závazků na rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8,88 % o) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> Rozsochy dne 30.května 2012
<br> Za Krajský úřad Kraje Vysočina KRAJSKÝ dvno
<br> KRAJE vvs lNA,Odbor XXX XXX,! f—P
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.Ž'Žmřě XX“ _X“
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.3 písm.l) zákona o přezkoumávání hospodaření,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřeněmu řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemně stanovisko DSO <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání...