Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3817/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko
<br> se sídlem Příční 405 405,593 01 Bystřice nad Perštejnem,IČO: 70830355 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 1.10.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 16.února 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DS/D“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 9 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: sídlo obce Rozsochy Rozsochy č.146 592 57 Rozsochy
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložila: XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.oz.|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO.70890749,ID datové schránky: ksabseu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko byly využity následující písemností:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úředních deskách členských obcí
<br> od 31.01.do 24.02.2015
<br> Rozpočtový výhled — na období roku 2016 - 2017 projednán a schválen členskou schůzi Mikroregionu Bystřicko dne 13.11.2014
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko
<br> dne 13.11.2014
<br> Rozpočtová opatření - č.1/2015 a č.2/2015 schválená členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 11.06.2015 a 08.09.2015
<br> Závěrečný účet- za rok 2014.návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí
<br> od 20.05.do 26.06.2015,schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 11.06.2015 bez výhrad
<br> Schválený rozpočet — na rok 2015 schválen členskou schůzi Mikroregionu Bystřicko
<br> dne 13.11.2014
<br> Pokladní doklady » doklady za měsíce duben - září 2015 (d.č.770031 — d.č.770082) Faktury - č.150428 ze dne 28.04.2015 na částku 38 920,- Kč za pořízení ozvučovacího setu PEAVEY Escort 5000.úhrada dne 05.05.2015,výpis č.5 - KB 3.s <.>
<br> č.615267 ze dne 25.08.2015 na částku 17 606,- Kč za nákup upomínkových předmětů (hrnky,trička.<.> ),úhrada dne 04.09.2015,výpis č.9 - KB a.s <.>
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Příloha rozvahy — k 30.09.2015
<br> Evidence pohledávek - se stavem k 30.09.2015
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnim výpisům za měsíce červenec a srpen 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2015
<br> Rozvaha - k 30.09.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.09.2015
<br> Evidence závazků - se stavem k 30.09.2015
<br> Evidence majetku - s provedenými změnami k 30.09.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mzdových nákladů za měsíc září 2015
<br> Darovací smlouvy — ze dne 26.02.2015 k poskytnutí finančního daru ve výši 40 000,- Kč,členská schůze Mikroregionu schválila dne 24.02.2015
<br> ze dne 26.02.201 k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč,členská schůze Mikroregionu schválila dne 24.02.2015
<br> ze dne 08.07.2015 k přijetí finančního daru ve výši 2 000,- Kč
<br> Zápisy zjednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy zjednání členské schůze Mikroregionu Bystřicko ze dne 13.11.2014,24.02 <.>,16.04 <.>,11.06.a 08.09.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis ze zasedání představenstva Mikroregionu Bystřicko ze dne 29.01.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.3/2015 schválené členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 03.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha — k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015,plán inventur ze dne 03.12.2015,zpráva z provedeni inventarizace ze dne 28.01.2016
<br> Mzdová agenda - mzdové náklady za prosinec 2015
...