Vyhodnoceni_rozpoctu_VAK_Znojemsko_za_rok_2014.pdf Vyhodnocení rozpočtu ZSO VAK Znojemsko v roce 2014 částky bez DPH Investiční výdaje v tis.Kč JmK Dotace SFZP Dotace FS EU tis Kč Správce stavby ISPA - záruční doba 15 15 - Splátka úvěru ÚV Znojmo 1 154 1 154 1 154 1 154 Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 44 80 80 98 Členský poplatek SVKMO 348 299 299 Plán financování obnovy 250 250 250 Vodoměry 1 200 1 200 5 Čerpadla a zařízení 400 400 390 Odbočení V+K - materiál 400 635 635 Provoz svazku 1 750 17 397 2 330 Majetková evidence 300 300 100 Tvorba fondu obnovy 2 000 2 000 2 000 Součet 7 861 23 730 7 243 1 252 - - - - ÚV Znojmo + SV Znojmo 380 000 399 820 399 820 - - 16 404 278 865 32 808 Suchohrdly u Miroslavi - spl.kanalizace 1 000 9 746 9 746 - 1 593 404 6 863 - Kanalizace Božice - II.Etapa 100 618 618 4 800 Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 15 000 16 556 16 556 - 977 706 11 999 Blížkovice - kanalizace a ČOV 45 000 34 040 34 040 5 000 - 1 327 22 558 - Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč 38 850 32 998 32 998 800 - 1 391 23 644 1 669 Kanalizace Severozápadní větve 8 000 1 726 1 726 5 000 - 215 3 650 215 Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice 7 080 3 812 3 812 1 070 - 221 3 760 34 Odkanalizování obcí v NP Podyjí 11 000 16 690 16 690 1 269 - 840 14 283 748 Kanalizace a ČOV obcí B.O.B 16 000 7 509 7 509 940 390 6 630 390 Rekonstrukce vodovodu Dyjákovice - dokončení 1 300 7 410 7 410 Celkem Oddíl I.523 330 530 924 530 924 18 879 2 570 21 897 372 252 35 864 Kanalizace ul.U potoka,Nerudova - Znojmo 7 250 7 250 - Kanalizace Načeratice - Derflice 6 550 10 987 10 987 9737 2261,00 469,90 7988,23 Vítonice - kanalizace 2 540 8 704 8 704 2226 1262 340 5784 340 Splašková kanalizace Olbramkostel 8 000 1 542 1 542 262 - 71 1 205 66 Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky 4 500 7 778 7 778 6874 2172 5671 334 334 Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi 10 300 1 972 1 972 - - 138,2 2350 138 ČOV Šanov 2 000 4 136 4 136 1600 0 160 2714 160 Odstranění uranu v SV Bohutice,Našiměřice,Damnice 1 000 1 000 168 - - - - Rekonstrukce vodovodu Trnové Pole 1 500 1 500 - Rekonstrukce V+K - Divišovo náměstí,Michalská 4 250 4 250 3 659 Oleksovice - rekonstrukce přivaděče z ÚV do VDJ 1 250 1 250 4 Trafostanice Hevlín 175 175 14 Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul.Rooseweltova 1 500 1 313 1 313 - - Celkem Oddíl II.50 815 51 857 40 278 20 700 5 695 6 850 20 374 1 038 XXX - půjčka obcím Bohutice,Olbramovice,Branišovice X XXX 3 000 - NP Podyjí - půjčka obcím H.Břečkov,Lukov,Vracovice,Milíčovice 4 000 4 000 - Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi - půjčka obcím 3 000 3 000 2 000 Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice - půjčka obcím 3 000 3 000 - Vítonice - půjčka 1 000 1 000 1 000 Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky - půjčka 2 000 2 000 1 000 Splašková kanalizace Olbramkostel - půjčka 1 000 1 000 - Plaveč - půjčka 1 450 1 450 - rezerva 250 250 - Rekonstrukce vodovodu v obci Našiměřice 300 300 4 Suchohrdly u Miroslavi - půjčka 1 000 1 000 - Loděnice - půjčka 1 000 1 000 1 000 - - - - - Celkem Oddíl III.21 000 21 000 5 004 - - - - - 603 006 627 511 583 450 40 830 8 265 28 747 392 626 36 902 Kanalizace Znojmo - rekonstrukce,odlehčení 5 000 - Znojmo - revitalizace parku - II.etapa 646 646 97 - - - z FO Znojmo - rekce vodovodu Vídeňská - dokončení II.etapa 2 894 - 437 Rekce vodovodu/přivaděče Troskotovice 1 700 - Vodovod Na Hrázi,Znojmo 2 000 - Vodovod Holandská,Znojmo 4 808 4 808 - - - - Vodovod Slovenská,Znojmo 500 3 Vodovod Loděnice,průtah 1 908 1 908 Vodovod Znojmo - Dyjská I.Etapa 3 392 3 392 - - - - Rekonstrukce kanalizace Dobšice 700 - SV Božice 13 13 Vodovod Jiřice u Miroslavi 1 800 - Vodovod Vranov - prameniště,výtlak 3 000 16 Vodovod Čížov 2 2 Štítary - rekonstrukce vodovodního přivaděče 1 200 - 29 563 10 788 534 - - - - Vodovod Třebízkého,Znojmo 1 706 901 - - - - IS Únanov 504 504 504 - - - Bílá hlína,Hrnčířská,Znojmo 1 500 - 1 500 Kuchařovice,prodloužení vodovodu řad E 550 3 - 4 260 1 409 2 004 - - - - Celkem 603 006 661 334 595 646 43 368 8 265 28 747 392 626 36 902 0 0 61 745 64 745 28 747 dotace FS EU 392 626 dotace JmK 36 902 8 265 1 198 1 252 100 456 42 117 545 541 29 992 20 453 603 006 595 647 466 540 Schválený Rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 409 070 VyhodnoceniKalkulaceStocnehoZnojemsko2014.pdf VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2014 roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost kalkulace na 1 m 3 na 1 m3 1,Přímý materiál celkem 970 871 89,79 0,36 0,32 - chemikálie 970 871 89,79 0,36 0,32 2.Přímé mzdy celkem 4 981 4 868 97,73 1,82 1,81 3.Nájem infrastruktury 34 259 34 259 100,00 12,55 12,72 4.Opravy a udržování infrastruktury 12 931 14 366 111,10 4,74 5,33 - dodavatelské 5 050 5 539 109,68 1,85 2,06 - vnitropodnikové 6 277 6 543 104,24 2,30 2,43 - materiál na opravy a udržování 1 604 2 284 142,39 0,59 0,85 5.Jiné přímé náklady celkem 22 747 20 877 91,78 8,33 7,75 - materiál na opravy a udržování provozu 2 - pomocný materiál,PPS 173 106 61,27 0,06 0,04 - ...