Licence: D4LA XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 10 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mezholezy
čp.24
<br> 34601 Mezholezy
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 370 000,00 460 000,00 390 387,72
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 28 000,00 33 000,00 18 652,94
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 48 000,00 48 000,00 38 005,62
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 420 000,00 450 000,00 388 994,79
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 41 000,00 40 700,00 40 660,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 850 000,00 900 000,00 783 365,22
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
2 000,00 2 000,00 1 955,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom <.>
odpadu
<br> 48 500,00 48 500,00 47 375,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 620,00
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 1 500,00 470,00
0000 1381 Daň z hazardních her 8 000,00 13 000,00 5 949,09
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.3 000,00 2 885,13
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 15 000,00 12 267,08
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 360 000,00 400 000,00 183 843,46
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 307,00 18 307,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 55 000,00 57 800,00 48 170,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 230 000,00
<br> 0000 Bez ODPA 2 235 000,00 2 723 307,00 2 213 908,05
<br> 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 180 000,00 180 000,00 4 528,00
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 180 000,00 180 000,00 4 528,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 545 000,00 825 000,00 675 526,00
1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 000,00 4 499,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 550 000,00 830 000,00 680 025,00
<br> 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 4 000,00 4 000,00 1 500,00
3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 000,00 7 000,00 6 700,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 11 000,00 11 000,00 8 200,00
<br> 3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32 000,00 32 029,00
<br> 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 32 000,00 32 029,00
<br> 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 2 000,00 2 000,00 900,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 000,00 2 000,00 900,00
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 900,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 1 000,00 900,00
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 000,00 14 000,00 7 242,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 14 000,00 14 000,00 7 242,00
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 400,00
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000,00 1 000,00 300,00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 600,00 4 574,00
<br> 6171 Činnost místní správy 6 000,00 6 000,00 4 874,00
<br> 14.11.2017 18h45m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: D4LA XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 357,53
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 357,53
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 000 000,00 3 800 307,00 2 952 963,58
<br> 14.11.2017 18h45m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licence: D4LA XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 1031 5139 Nákup materiálu j.n.80 000,00 80 000,00 41 862,25
1031 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 140 000,00 95 756,00
<br> 1031 Pěstební činnost 230 000,00 220 000,00 137 618,25
<br> 1032 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 190 000,00 175 676,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 100 000,00 190 000,00 175 676,00
<br> 1036 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 41 153,46
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 70 000,00 70 000,00 41 153,46
<br> 2212 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,00 454,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 30 000,00 22 881,00
2212 5171 Opravy a udržování 35 000,00 10 000,00
<br> 2212 Silnice 50 000,00 50 000,00 23 335,00
<br> 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 000,00
<br> 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům ...

Rozpočtový výhled obce Mezholezy na rok 2019 – 2021 (v tis.Kč)
<br> č.ř.Základní členění rozpočtu Rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021
<br> 1 Daňové příjmy 2630 2700 2750 2800
<br> 2 Přijaté transféry 60 60 60 60
<br> 3 Nedaňové příjmy 910 940 940 940
<br> 4 Kapitálové příjmy
<br> 5 Dotace investiční
<br> 6 PŘÍJMY CELKEM 3600 3700 3750 3800
<br> 7 Běžné výdaje (neinv.) 4000 3700 3750 3800
<br> 8 Kapitálové výdaje (inv.)
<br> 9 VÝDAJE CELKEM 4000 3700 3750 3800
<br> 10 Financování
<br> 400
<br> (fin.z uspořených
<br> fin.prostř.XXX XXX.)
<br> schodkový rozpočet vyrovnaný rozpočet vyrovnaný rozpočet vyrovnaný rozpočet
<br> 11 Přijaté úvěry 0 0 0 0
<br> 12 Splátky úvěrů 0 0 0 0
<br> Vyvěšeno na úřední i elektronické desce :
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br> Sejmuto z elektronické desky:

Návrh rozpočtu Obce Mezholezy na rok 2018
(příjmy a výdaje v paragrafech)
<br> Příjmy
<br> Paragraf v tis.Kč
<br> bez ODPA Daňové příjmy 2630
<br> Přijaté transféry (pol.4112) 60
<br> Paragraf Ostatní nedaňové příjmy v paragrafech – celkem 910
<br> 1019 Příjmy z pronájmů pozemků 180
1032 Lesnictví 700
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 10
<br> 3639 Příjmy z pronáj.pozemků a ost.nemov.majetku 2
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – práv.osoby 1
<br> 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu – za zpětný odběr 12
<br> 6171 Činnost místní správy 4
<br> 6310 Finanční operace 1
<br> Celkové příjmy ……….<.>.<.>.…….<.> …………….<.> ………………….<.> 3 600 tis.Kč
<br> Výdaje
<br> Paragraf v tis.Kč
1031 Pěstební činnost 200
1032 Podpora ostatních produkčních činností 190
1036 Správa v lesním hospodářství 80
2212 Silnice 50
2292 Dopravní obslužnost 3
2310 Pitná voda 10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 70
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 20
3111 Předškolní zařízení 240
3319 Ostatní záležitosti kultury 30
3326 Poř <.>,zachování a obnova hodnot nár.histor.povědomí (kapličky) 10
3329 Ostatní zál.Ochrny památek a péčfe o kult.dědictví (pomníky) 40
3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.Prostředků,SPOZ 70
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (hřiště v Bukové i Mezholezích) 25
3631 Veřejné osvětlení 80
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(ost.nakl.s majetkem) 500
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3725 Tříděný odpad – využ.a znešk.komunálního odpadu 35
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 300
5272 Krizové řízení 50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50
6112 Zastupitelstva obcí 850
6171 Činnost místní správy 750
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 25
6399 Ostatní finanční operace - daně a poplatky 120
6402 Finanční vypořádání minulých let 3
<br> Celkové výdaje …….<.>.<.>.<.>.……………………………………….<.>.<.> 4 000 tis.Kč
<br> Stránka 1
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 se předpokládá jako nevyrovnaný,schodkový <.>
<br> Důvodem schodkového rozpočtu jsou tyto akce:
- oprava cesty v Bukové
<br>
<br> Souhrn: Celkové příjmy ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 600 tis.Kč
Celkové výdaje ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 000 tis.Kč
<br> Schodek rozpočtu ve výši 400 tis.Kč bude financován z uspořených finančních
prostředků let minulých <.>
<br> Správce rozpočtu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Finanční výbor: předseda: XXXX XXXXX
členové: XXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
<br> Starosta obce: XXXXXXXX XXXXX
<br> Vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
Sejmuto z úřední i elektronické desky:
<br> Stránka 2
<br>
<br>
<br> Stránka 3