Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDlTU A KONTROLY
<br> Zborovská ] l
<br> lSU 2l Prahu 5
<br> Spin: sz_003003/30|WKUSK Stejnopisc.Ú C_i.: 000005001 xxm ISK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOUBRAVIČKA IČ: 00509388 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Doubráx'ičkn zu rok 2017 h)“lo záháieno dne l().(.l|.2()llš doručením oznámení o zoháieni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávniíeím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' ()*),UŠQUIR nu základe xákoná &.4200004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodář-ení územních sulnosprávný'eli celku u dobrovolných svazku obcí.ve znění pozdějších předpisů á \ souladu se zákonem Č.255/2012 Sh.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: Ill.lll 201 7 - 31.12.2017 Přezkoumání proběhlo v sídle ohee: l)(lleTil\'lČl\'il
<br> Uoubmvičku 23 294 30 Dolní Celno
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkomnímí: Zdeňka Linková - kontrolor: Jána I'ýehová Zástupce ohee: XXXXXXXX XXXXXX - starostu
<br> Pověření k přezkoumání podle _X X odst.| zákona č.4202004 Sb.<.> „5 4 a _Q' 0 zákona č.23/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisu.vydala vedoucí ()dboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX 'l'yeová dne XXXXXX.pod č.j.()*)XXXX/XXXX/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.„* 2 zák.č.4202004 Sb.- ve znění pozdějších předpisu.údaje.o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plnění příjmú a vydaju rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředku <.>
<br> - Finanční operace.tykajici se tvorby a použití peněžních fondu <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládanych na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinymi právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> — linanční operace.tykajici se cizích zdroju ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Na'irodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> - vyúčtování a vypořádání linančních vztahu ke státnímtt rozpočtu.k rozpočtum krajú.k rozpočtum obcí k jiným rozpočtúm.ke státním tondúm a k dalším osobám <.>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> - zadávání a uskutečňovt'tní veřejných zakázek.s vyjímkou úkonu a postupu přezkoumanych orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizování věcnych břemen k majetku územního celku <.>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> - ověření poměru dluhu územního celku k prumeru jeho příjmu za poslední 4 rozpočtově roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno vy-běrovym zpusobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivych právních úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení Ř 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňoveho řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 09.03.2018 <.>
<br> | _)
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2016 - 2020.zveřejněn na webových stránkách obce dne 26.2.2017 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 26.11.2016 do 16.12.2016 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 16.12.20 1 6 jako schodkový.kde schodek bude kryt tinaněními prostředky z minulých let.zavazne ukazatele v odvětvovem členění rozpočtové skladby (paragrafy-).zveřejněn na webových stránkách obce dne 1 7.| 2.2016 Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno starostou obce dne 28.2.2017.zveřejněno na webových stránkách obce dne 9.3.2017.2 schváleno starostou obce dne 31.3.2017.zveřejněno dne 1.4.2017 3 schváleno starostmi obce dne 30.4.2017.zveřejněno dne 25.5.2017.4 schváleno starostou obce dne 30.6.2111 7.zveřejněno dne 21.7.2017 5 sehvt'ileno starostou obce dne 30.7.2017.zveřejněno dne 14.8.2017
<br>.<.> I.Ct ($< Cr Cr
<br> ' č.6 schváleno starostou obce dne 30.8.2111 7.zveřejněno dne 15.9.2017 ' č.7 schváleno starostou obce dne 6.10.2111 7.zveřejněno dne 7.10.2017.č.8 schváleno starostou obce dne 3.1 1.2017.zveřejněno dne 19.11.2017 ' č.9 schváleno starostou obce dne 7.12.2017.zveřejněno dne 1 1.12.2017
<br> ' č.10 schváleno starostou obce dne 31.12.2017.zveřejněno dne 16.1.2018 Závěrečný účet ' za rok 2016.projednán a schválen zastupitelstvem...