Obec Doubravička |Co: 00509388
<br> ZAVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 W KC:
<br> Vytvoreno \: 00000! 132017 Ferm 8 2? 008 2004 - 2018 Asseco Somr/ona & s Vygenerovano ?? 03 2078 972 47
<br> 1.Plněni rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017 PŘÍJMY 2 037 340,70 2 372 898,79 2 192 771,75 VÝDAJE 1 814 310,30 1 750 935,29 1 539 251,06 54100 223 030,40 62196350 653 52069
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 2 192 771,75 1 900 000,00 2 239 424,06 VÝDAJE 1 280 454,56 1 835 000,00 1 529 523,84 54100 912 317,19 65 000,00 709 900,22
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 258 796,50 225 000,00 273 000,00
<br> SALDO 5258 796,50 -225 000,00 -273 000,00
<br> %SR %UR
<br> 1 15,41 97,92 69,78 83,72
<br> %SR %UR
<br> 115,02 94,80
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> l-DAIŠIOVÉ PŘÍJMY 1 800 112,49 1 659 000,00 1 832 748,06
<br> szEDANovÉ PŘÍJMY 216 548,26 197 000,00 230 565,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 176 111,00 44 000,00 176 111,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 192 771,75 1 900 000,00 2 239 424,06
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené daně 1 502 441,16 1 360 000,00 1 518 925,06 Místní poplatky 72 903,00 67 800,00 75 623,00 Správní poplatky 400,00 1 000,00 1 000,00 Daň z nemovitostí 215 316,58 220 200,00 220 200,00 Ostatní daňové příjmy 9 051,75 10 000,00 17 000,00 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 82 363,77 97 818,20 105 272,95 Únor 95 897,11 106 638,89 117 064,42 Březen 66 792,53 104 387,88 124 417,57 Duben 89 697,43 85 664,99 86 105,05 Květen 82 526,26 87 901,50 109 504,83 Červen 103 368,29 134 351,12 147 323,98 Červenec 133 228,97 150 098,70 164 019,65 Srpen 53 504,28 86 399,15 113 028,45 Září 154 194,45 111 679,75 130 857,01 Říjen 81 241,38 101 713,41 112 172,81 Listopad 103 809,15 107 078,36 119 942,49 Prosinec 141 337,88 154 847,05 172 731,95 CELKEM 1 187 961,50 1 328 579,00 1 502 441,16
<br> %SR
<br> 108,51 109,92
<br> 400,25 115,41
<br> %SR
<br> 110,47 107,53 40,00 97,78 90,52
<br> %UR
<br> 98,22 93,92
<br> 100,00 97,92
<br> %UR
<br> 98,91 96,40 40,00 97,78
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE_2017
<br> Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> THda
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 65KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 258 796,50 225 000,00
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP & ZP č.OON 146 949,00 8,39 Ostatní platby za provedenou práci 25 836,00 1,48 Odměny zastupitelům (RM,ZIVI,Výbory) 142 505,00 8,14 Mzdové výdaje celkem 315 290,00 18,01 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 140 228,00 8,01 Nákupy vody,paliv a energie 91 791,00 5,24 Nákup služeb a ostatní nákupy 286 455,29 16,36 Opravy a údržba majetku 823 741,80 47,05 Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> vydaje 2 finančního vypořádání 500,00 0,03 Ostatní vydaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) 83 028,00 4,74
<br> Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - ops Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové“ - soc.davky Převody vlastním fondům nekonsolídované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčene prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.j
<br> Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery vlastnim organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 1 425 744,09
<br> 9 901,20
<br> 9 901,20
<br> 1 750 935,29
<br> 1 750 935,29
<br> Rozpočet po změnách
<br> 1 280 454,56 1 835 000,00 1 529 523,84
<br> 273 000,00
<br> 1 539 251,06 2 060 000,00 1 802 523,84
<br> 2017 skut
<br> 131 763,00
<br> 18 480,00 121 495,00 271 738,00 154 731,22
<br> 97 202,00 358 492,70 315 242,64
<br> 79 607,00
<br> 81,43 1 005 275,56
<br> 0,57
<br> 0,57
<br> 3 441,00
<br> 3 441,00
<br> 100,00 1 280 454,56
<br> 258 796,50
<br> 258 796,50
<br> 258 796,50
<br> 100,00 1 539 251,06
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění
<br> Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatni nezařazené Celkem
<br> Při...