Závěrečný účet OBCE DOUBRAVIČKA za rok 2013
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012 2013
PRIJMY 1 809998,89 1 539243,27 1 659238,00
VÝDAJE 2 158642,68 1 469565,45 1 604037,74
SALDO -348643,79 69677,82 55200,26
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PRIJMY 1 635058,00 1 695 000,00 1 755678,93 96,46 93,13
VÝDAJE 1 289409,24 1 350 000,00 1 449 373,37 95,51 88,96
SALDO 345648,76 345000,00 306305,56
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR
schválený po změnách
<br> PŘíJMY 24180,00 5000,00 24180,00 483,60 100,00
VÝDAJE 314628,50 490000,00 385000,00 64,21 81,72
SALDO -290448,50 -485000,00 -360820,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2013
<br> Třída
<br> 1-DAŇOVÉ PŘíJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘíJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘíJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘíJMY
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1 332909,90 1 474700,00 1419713,71 90,39 93,89
189520,10 132200,00 217893,22 143,36 86,98
24 180,00 5 000,00 24 180,00 483,60 100,00
112628,00 88100,00 118072,00127,84 95,39
<br> 1 659238,00 1 700000,00 1 779858,93 97,60 93,22
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> Položky
<br> Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy
<br> Skutečnost
<br> 1015612,81
70826,00
<br> 700,00
240564,00
<br> 5207,09
<br> Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1 160000,00 1 097623,71 87,55 92,53
<br> 74200,00 70826,00 95,45 100,00
500,00 700,00 140,00 100,00
<br> 230000,00 240564,00 104,59 100,00
10000,00 10000,00 52,07
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2011
94106,04
87388,13
52257,91
39294,18
67612,00
59974,71
<br> 113060,44
81 471,09
93497,53
60565,36
94712,39
40448,93
884388,71
<br> 2012 2013
104755,02 110734,76
96 182,44 110 549,81
55721,79 77 301,45
44 676,66 59 493,41
72 901,88 77 585,73
65071,17 86103,86
109366,49 129110,67
93901,81 82297,71
43214,09 21181,48
75297,86 78228,50
87967,36 83552,48
47901,58 99472,95
896958,15 1015612,81
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída
<br> 5-B~ŽNÉ VÝDAJE
6-KAPIT ALOVÉ VÝDAJ E
CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
schválený po změnách
1 350000,00 1 449373,37
490000,00 385000,00
<br> 1 840 000,00 1 834 373,37
<br> 1 289409,24
314628,50
<br> 1 604037,74
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
Mzdové výdaje celkem
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
Nákupy vody,paliva energie
Nákup služeb a ostatní nákupy
Opravy a údržba majetku
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
Ostatní provozní výdaje celkem
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů
Neinvestiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> 2012 skut % 2013 skut
<br> 124788,00 6,03 203987,00
18615,00 0,90 30040,00
<br> 106130,00 5,13 133590,00
249533,00 12,06 367617,00
98939,00 4,78 35871,13
76468,00 3,69 70101,00
<br> 292759,41 14,15 315595,24
372 370,24 17,99 371 231,87
<br> 100,00 0,00 968,00
<br> 71 489,00 3,45 74988,00
912125,65 44,07 868755,24
<br> 2000,00 0,10 2000,00
<br> 104358,00 5,04 51 037,00
<br> 600000,00 28,99 45200,00
706358,00 34,13 98237,00
<br> 1 868016,65 90,26 1 334 609,24
<br> 117 138,40 5,66 169628,50
66410,40 3,21
<br> 145000,00
18000,00 0,87
<br> 201 548,80 9,74 314628,50
<br> 201548,80
2069565,45
<br> 9,74 314628,50
100,00 1 649237,74
<br> Příjmy Výdaje Příjmy
Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost
1 562 800,00 1 445537,90
<br>
<br> Lesy a zemědělství 11 000,00 22000,00 44420,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitfní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 520000,00
Vodní hospodářství 20000,00
$kolství 40000,00
Kultura 2000,00 22000,00
Sport 34000,00 6000,00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 85000,00 75000,00 73536,00
Veřejné osvětlení 35000,00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 10000,00 18000,00 12091,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 10000,00 90000,00 10061,00
Veřejné prost...