Mladoboleslavský venkov
<br> IČ: 70891869
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
<br> (v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2009
2010
2011
<br>
<br> PŘÍJMY
167 917,58
171 448,62
103 949,61
<br>
<br> VÝDAJE
69 178,00
263 007,08
190 582,95
<br>
<br> SALDO
98 739,58
-91 558,46
-86 633,34
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> PŘÍJMY
103 949,61
104 500,00
103 949,61
99,47
100,00
<br> VÝDAJE
190 582,95
78 300,00
190 583,00
243,40
100,00
<br> SALDO
-86 633,34
26 200,00
-86 633,39
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
SALDO
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
19 839,61
19 500,00
19 839,61
101,74
100,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
4-PŘIJATÉ DOTACE
84 110,00
85 000,00
84 110,00
98,95
100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
103 949,61
104 500,00
103 949,61
99,47
100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
položky
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> Sdílené daně
<br>
<br>
<br>
Místní poplatky
<br>
<br>
<br>
Správní poplatky
<br>
<br>
<br>
Daň z nemovitosti
<br>
<br>
<br>
Ostatní daňové příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
Měsíc
2009
2010
2011
<br>
<br> Leden
<br>
<br>
<br>
Únor
<br>
<br>
<br>
Březen
<br>
<br>
<br>
Duben
<br>
<br>
<br>
Květen
<br>
<br>
<br>
Červen
<br>
<br>
<br>
Červenec
<br>
<br>
<br>
Srpen
<br>
<br>
<br>
Září
<br>
<br>
<br>
Říjen
<br>
<br>
<br>
Listopad
<br>
<br>
<br>
Prosinec
<br>
<br>
<br>
CELKEM
<br>
<br>
<br>
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
třída
skutečnost
rozpočet
rozpočet
% SR
% UR
<br>
<br> schválený
upravený
<br>
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
190 582,95
78 300,00
190 583,00
243,40
100,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
CELKEM VÝDAJE
190 582,95
78 300,00
190 583,00
243,40
100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
Řádek
2010 skut
%
2011 skut
%
<br>
BĚŽNÉ VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
<br>
<br>
<br>
ostatní platby za provedenou práci
<br>
<br>
<br>
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
<br>
<br>
<br>
mzdové výdaje celkem
<br>
<br>
<br>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
<br>
<br>
<br>
nákupy vody,paliv a energie
<br>
<br>
<br>
nákup služeb a ostatní nákupy
263 007,08
100,00
190 582,95
100,00
<br>
opravy a údržba majetku
<br>
<br>
<br>
daně (daň z převodu nemovitostí …)
<br>
<br>
<br>
výdaje z finančního vypořádání
<br>
<br>
<br>
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
<br>
<br>
<br>
ostatní provozní výdaje celkem
263 007,08
100,00
190 582,95
100,00
<br>
dotace příspěvkovým organizacím
<br>
<br>
<br>
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br>
<br>
<br> dotace jiným subjektům
<br>
<br>
<br>
dotace "průtokové" - soc.dávky
<br>
<br>
<br>
dotace na úhradu vlastních nákladů
<br>
<br>
<br>
neinvestiční dotace celkem
<br>
<br>
<br>
půjčené prostředky
<br>
<br>
<br>
CELKEM
263 007,08
100,00
190 582,95
100,00
<br>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
SW + výpočetní technika
<br>
<br>
<br>
pořízení budov,staveb
<br>
<br>
<br>
nákup pozemků
<br>
<br>
<br>
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br>
<br>
<br>
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br>
<br>
<br>
pořízení vlastního majetku celkem
<br>
<br>
<br>
investiční dotace vlastním organizacím
<br>
<br>
<br>
investiční dotace jiným subjektům
<br>
<br>
<br>
investiční dotace celkem
<br>
<br>
<br>
půjčené prostředky
<br>
<br>
<br>
CELKEM
<br>
<br>
<br>
VÝDAJE CELKEM
263 007,08
100,00
190 582,95
100,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2011
<br>
<br>
<br>
<br>
Účelové třídění
Příjmy
Výdaje
Příjmy
Výdaje
<br>
oblasti činnosti
sch.rozpočet
sch.rozpočet
skutečnost
skutečnost
<br>
Pokladní správa
85 000,00
<br> 84 110,00
<br>
<br> Lesy a zemědělství
<br>
<br>
<br>
Podnikání a stavebnictví
<br>
<br>
<br>
Vnitřní obchod
<br>
<br>
<br>
Cestovní ruch
<br>
<br>
<br>
Doprava a spoje
<br>
<br>
<br>
Vodní hospodářství
<br>
<br>
<br>
Školství
<br>
<br>
<br>
Kultura
<br>
<br>
<br>
Sport
<br>
<br>
<br>
Zájmová činnost
<br>
<br>
<br>
Zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
Bytové hospodářství
<br>
<br>
<br>
Veřejné osvětlení
<br>
<br>
<br>
Hřbitov
<br>
<br>
<br>
Zásobování teplem
<br>
<br>
<br>
Územní rozvoj
<br>
<br>
<br>
Ochrana ovzduší a půdy
<br>
<br>
<br>
Odpady
<br>
<br>
<br>
Veřejné prostranství
<br>
<br>
<br>
Sociáln...