Obec Doubravička
IČO: 00509388
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 27.5.20159:28:03
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> 2012 2013 2014
PRIJMY 1 539243,27 1 659238,00 1 960051,50
VÝDAJE 1 469565,45 1 604037,74 1 994137,20
SALDO 69677,82 55200,26 -34085,70
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PRIJMY 1 960051,50 1650000,00 2002953,72 118,79 97,86
VÝDAJE 1 569385,20 1 385000,00 1 605320,80 113,31 97,76
SALDO 390666,30 265000,00 397632,92
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR
schválený po změnách
<br> PŘíJMY
VÝDAJE 424752,00 515000,00 429000,00 82,48 99,01
SALDO -424752,00 -515000,00 -429000,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2014
<br> Třída
<br> 1-DAŇOVÉ PŘIJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘIJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘIJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘíJMY
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1417093,39 1423000,00 1451 134,49 99,58 97,65
262901,61 183500,00 271 762,73 143,27 96,74
<br> 280056,50 43500,00 280056,50 643,81 100,00
1 960051,50 1 650000,00 2002953,72 118,79 97,86
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br> Položky
<br> Sd ílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1 114069,22 1 122000,00 1 147416,08 99,29 97,09
60680,00 60300,00 60680,00 100,63 100,00
<br> 300,00 700,00 300,00 42,86 100,00
237738,41 230000,00 237738,41 103,36 100,00
<br> 4305,76 10000,00 5000,00 43,06
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2012 2013 2014
104755,02 110734,76 100168,44
96182,44 110549,81 107469,62
55721,79 77301,45 78125,35
44 676,66 59 493,41 82 040,63
72 901,88 77 585,73 78 154,84
65071,17 86103,86 82097,89
<br> 109 366,49 129 110,67 137 876,01
93 901,81 82297,71 71 590,59
43214,09 21 181,48 92852,97
75297,86 78228,50 72 437,53
87967,36 83552,48 94023,37
47901,58 99472,95 117 231,98
<br> 896958,15 1015612,81 1114069,22
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
schválený po změnách
1 385 000,00 1 605 320,80
515 000,00 429000,00
<br> 1 900 000,00 2 034 320,80
<br> 1 569385,20
424752,00
<br> 1 994137,20
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
<br> Řádek
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
Mzdové výdaje celkem
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
Nákupy vody,paliva energie
Nákup služeb a ostatní nákupy
Opravy a údržba majetku
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
Ostatní provozní výdaje celkem
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů
Neinvestiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> 2013 skut % 2014 skut
<br> 203987,00 12,37 125203,00
30040,00 1,82 19518,00
133590,00 8,10 127806,00
367617,00 22,29 272527,00
35871,13 2,18 161 840,08
70101,00 4,25 79418,00
<br> 315595,24 19,14 296473,56
371 231,87 22,51 648497,27
<br> 968,00 0,06
<br> 74988,00 4,55 73001,29
868755,24 52,68 1 259 230,20
<br> 2000,00 0,12
<br> 51 037,00 3,09 37628,00
<br> 45200,00 2,74 448000,00
98237,00 5,96 485628,00
<br> 1334609,24 80,92 2017385,20
<br> 169628,50 10,29 424752,00
<br> 145000,00 8,79
<br> 314628,50 19,08 424752,00
<br> 314628,50
1 649237,74
<br> 19,08 424752,00
100,00 2442137,20
<br> Příjmy Výdaje Příjmy
Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost
1 466500,00 1 697 149,89
<br>
<br> Lesy a zemědělství 41 000,00 37000,00 35430,00
Podnikáni a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 730000,00
Vodní hospodářství 20000,00
Školství
Kultura 2000,00 20000,00 600,00
Sport 34000,00 5400,00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 105000,00 212000,00 111 767,00
Veřejné osvětlení 65000,00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 10000,00 16800,00 3335,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 10000,00 100000,00 10377,00
Veřejné prostranství 116200,00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 35000,00
Zastupitelstvo 128000,00
Správa úřadu 7000...