/
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 382851'2014 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdírec
<br> se sídlem Ždírec 23,580 01 Havlíčkův Brod 1,IČO: 15060918 za rok 2013
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zahájeno dne 23.4.2014 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě podle 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (dále XXX XXXXX o kontrole).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.června 2014 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Posledním kontrolním úkonem ve smyslu X 12 odst.2 písm.9) zákona o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.června 2014 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ždírec Ždírec 23 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXX
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověření čislo XX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz.Internet: wwkr-výsocínacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ždírec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ždírec byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - Finanční výbor ze dne 30.6.a 31.12.2013
<br> Kontrolní výbor ze dne 12.11.a 17.5.2013 Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2015 až 2017 a projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 25.11.2013 Schválený rozpočet- na rok 2013 schválen v zastupitelstvu obce dne 26.12.2012 Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce dne - č.1 dne 24.4.2013.2 dne 22.7.2013.3 dne 21.10.2013.4dne 25.11.2013.5 dne 16.12.2013 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 22.4.do 24.6.2013 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 24.6.2013 s výhradou.Tento den byla zároveň schválena účetní závěrka obce za rok 2012.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2013 Rozvaha - k 31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2013 Hlavní kniha - k 31.12.2013 Pokladní kniha - k 31.12.2013 Kniha došlých faktur — vedena a předložena ke kontrole Kniha odeslaných faktur - vedena a předložena ke kontrole Inventurni soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013,Plán inventur ze dne 1.12.2013.Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2014 Evidence majetku — k 31.12.2013 Učetni doklady - za měsíc červen roku 2013 Pokladní doklady — za měsíc červen roku 2013 Bankovní výpisy - k 31.12.2013 Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 18.11.2013 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22005070084 ze dne 7.10.2013 ve výši 109.000,—- Kč na realizaci akce „Údržba a oprava místních komunikací v obci Ždírec" Návrh rozpočtu - na rok 2013 zveřejněn na úřední desce obce (pevně) i elektronická úřední desce obce od 3.12.do 19.12.2012 Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc červen roku 2013 Příloha rozvahy - k 31.12.2013 Učtový rozvrh - na rok 2013 sestaven a předložen ke kontrole Dohody o provedení práce » ze dne 19.4.2013 na úklid v obci,ze dne 19.5.2013 na údržbu elektroniky a ze dne 1.6.2013 na opravy a údržbu dětského hřiště Smlouva o dílo - č.24ISODI2013121 ze dne 30.7.2013 na zhotovení dila „Oprava povrchu místní komunikace asfaltovými nátěry" Informace o přijatých opatřeních - doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 1.7.2013
<br> O:
<br> a: 01 ("):
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 25.12.2012,23.1 <.>,24.4 <.>,29.5 <.>,24.6 <.>,22.7 <.>,26.8 <.>,23.9 <.>,21.10 <.>,25.11 a 16.12.2013
<br> 27.2 <.>,27.3.<.>
<br> C.Plnění ogtřeni přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Obec nedoložila plán inventur na rok 2011.napraveno
<br> Obec nepředložila zpracovanou inventarizační zprávu za rok 2011.nagraveno
<br> Obec nedoložila plán inventur na rok 2012.Nagraveno
<br> Nebyla doložena inv...