PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Gábor kamnům
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
<br> IČ:70820252
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 12.října 2017 jako dílčí přezkoumání dne 20.března 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hoSpodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 18.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017' do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsídle dobrovolného svazku obcí dne 12.10.2017
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 20.3.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bát'ková - kontroloři:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a g 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Bc.XXXXXXX XXXXXX předseda DSO
<br> XXXXXXX J andíková — účetní DSO
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v % 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 20.3.2018
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení © 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kteréjsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> — přezkoumán: Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ur
<br> Ustanovení či 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení či 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů„ k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu„ s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano 1 1.Ustanovení S 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení či 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem — přezkoumán: Ano 16.Ustanovení či 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost — přezkoumán: Ano 17.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.D.Závěr z přezkoumání hospodaření za...

2017 Ř.č.Text Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost rozpočet 2017 rozpočet 2017 k 31.12.16 k UR k 31.12.16 1 Příjmy 2 Členské příspěvky obcí 41.0 41.0 40.2 98.0 40.3 3 Dotace od obcí na komunální techniku 0.0 171.0 171.1 100.1 367.0 4 Dotace KrÚ na komunální techniku 0.0 356.0 356.0 100.0 300.0 5 Dotace od obcí na velkoprostorový XXXX X.X XXX.X XXX.X XXX.1 0.0 6 Dotace KrÚ na velkoprostorový XXXX X.X XXX.X XXX.X XXX.0 0.0 7 Dotace od obcí na turistická odpočívadla 0.0 0.0 0.0 0.0 296.5 8 Dotace KrÚ na turistická odpočívadla 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 9 Příjmy z úroku 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 10 Celkem příjmy 41.0 858.0 857.7 100.0 1,154.0 11 12 Výdaje 13 Mzdové výdaje,zákonné pojištění zaměstnavatele 18.4 25.4 25.2 99.2 36.2 14 Ostatní režijní výdaje 18.0 8.0 2.4 30.0 2.5 15 Servisní služby Asseco 5.0 5.0 5.4 108.0 5.4 16 Členský příspěvek pro MAS 1.0 1.0 1.0 100.0 1.0 17 Bankovní poplatky 2.0 2.0 2.2 110.0 2.2 18 Rezervy 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 19 Pojištění majetku svazku 3.0 6.0 6.0 100.0 3.2 20 Komunální technika na údržbu zeleně a veřejného prostranství 0.0 527.0 527.1 100.0 667.0 21 Velkoprostorový XXXX X.X XXX.X XXX.X XXX.1 0.0 22 Turistická odpočívadla 0.0 0.0 0.0 0.0 446.6 23 Výdaje celkem 50.0 867.0 859.5 99.1 1,164.1 24 25 příjmy 41.0 858.0 857.7 1154.0 26 výdaje 50.0 867.0 859.5 1164.1 27 rozdíl příjmů a výdajů -9.0 -9.0 -1.8 -10.1 28 29 Financování 30 Změna stavu na bankovních účtech 9.0 9.0 1.8 10.1 31 Zůstatek peněžních prostředků ČS,ČNB 32 k 31.12.v Kč 52,787.4 54,609.5 Komentář k rozborům: ř.20 Nákup drobné komunální techniky (sekačka,křovinořezy,špalíkovač,svářečky,tlaková myčka,vyvětvovací pila,naviják,traktor Starjet) pro členské obce svazku (Kamenec,Bystré,Hartmanice,Korouhev,Květná,Sádek,Stašov,Svojanov,Trpín).ř.19 Velkoprostorový stan pro potřeby členských obcí svazku.Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2017 Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech 12.10.2017 a 20.3.2018.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské obce.Inventarizace majetku k 31.12.2017 v Kč Stálá aktiva v Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (studie proveditelnosti protipovodňových opatření) 250,000.00 Stavby (dětská hřiště,běžecké lyžařské trasy,veř.prostranství,velkoplošné mapy,turistická odpočívadla) 1,113,240.00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (kontejnery,válcový zametač,traktor,prosévací stroj,traktorový návěs) 3,630,835.70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (drobná komunální technika) 1,054,105.50 Účetní odpisy majetku -2,441,822.50 Oběžná aktiva Základní běžný účet 52,787.40 Aktiva celkem 3,659,146.10 Pasiva celkem 3,659,146.10 z toho: závazky 0.00 Výsledek hospodaření běžného období -1,825.04 Návrh na usnesení: Valné shromáždění souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad.Vyvěšeno dne: 30.4.2018 Sejmuto dne: 16.5.2018 ……………………………………………… podpis a razítko Potvrzujeme,že Oznámení o konání valného shromáždění Mikroregionu Poličsko,návrh Závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2017 v plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.……………………………………………… podpis a razítko &C&"Arial CE,Tučné"&16Závěrečný účet za rok 2017 svazku obcí Mikroregion Poličsko&"Arial CE,Obyčejné"&10 &R &L&D Vypracovala: Marcela Jandíková&RBc.XXXXXXX XXXXXX,předseda správního výboru Jandíková Marcela: XXXX,XXXX,5171,5175,5161 List4