i.Krajský úřad Klasifikace: chráněný dokument
<br> Zlínského kraje Odbor ekonomický DSSO_M|kroregton Slusovicko Oddělení kontrolní namesti Svobody 25 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba ' číslo jednací spisová značka 15.února 2018 Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX KUZL XXXXXXXXX? KUSP XXXXXXXXX? IAK
<br> Zpráva č.412/2017IIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Slušovicko,IC: 75093545 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 12.10.2017 (dílčí přezkoumání) 14.02.2018 — 15.02.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 12.10.2017 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 15.022018 podle 9 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se
<br> práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,náměstí Svobody 25 763 15 Slušovice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.Marie Ostrožlková
<br> DSO Mikroregion Slušovicím zastupovali:
<br> předseda: XXXXXX XXXXX účetní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 57? 043 202
<br> 76! 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,wmvkr-zlinskycz
<br> Závěrečný účet
<br> Evidence pohledávek
<br> Evidence závazků
<br> lnventurní soupis majetku a závazků
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu'Siušovicko za rok 2016 byl zveřejněn na stránkách města Slušovice v sekci Uřední deska a podsekci Rozpočty a hospodaření DSO Mikroregionu Slušovicko od 06.03.2017.Závěrečný účet DSO Mikroregionu Slušovicko za rok 2016 projednala valná hromada dne 04.04.2017 a usnesením č.3/2017 vyjádřila souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.Zveřejnění návrhu rozpočtu mikroregionu na úředních deskách a internetových stánkách členských obci bylo písemně dokumentováno,zveřejnění proběhlo od 06.03.2017 do 22.03.2017 (Obec Podkopná Lhota od 11.03.2017 do 26.03.2017).Jak Návrh závěrečného účtu,tak schválený Závěrečný účet obsahoval informaci o XXX,kde je dokument v elektronické podobě a kde v listinné podobě k nahlédnutí <.>
<br> Upozorňuji,že návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn až do schválení závěrečného účtu.ustanovení 9 39 odst.9 zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Pohledávky vznikaly pouze v souvislosti účtováním transferů od obcí,které byly součástí DSO Mikroregion Slušovicko.K tomuto účelu sloužil jednoduchý seznam sdružených obci v členění podle ORG s uvedením počtu obyvatel k 1.lednu daného roku,s uvedením výše transferu pro DSO (20 Kčíobyvatel),pro MAS (30 Kči'obyvatel) a s celkovou výši a datem provedené úhrady <.>
<br> K 31.12.2017 vykazovaly jak dlouhodobě,tak krátkodobé pohledávky nulový
<br> zůstatek <.>
<br> Závazky byly evidovány prostřednictvím programu "GOR KDF Hlavní kniha faktur" Mikroregion Slušovicko.Za rok 2017 bylo přijato celkem 36 dodavatelských faktur.Podle účetního výkazu ROZVAHA-BILANCE za období 1212017 bylo zjištěno,že dlouhodobé závazky byly vykázány ve výši 0,00 Kč,krátkodobé závazky vykazovaly k rozvahovému dni zůstatek ve výši 5842.31 Kč.Podrobnosti viz písemnost lnventurní soupis majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byta provedena k 31.12.2017,inventarizační práce byly započaty 22.01.2018 a ukončeny dne 26.01.2018.Inventarizaci podléhaly účty:
<br> — 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dále DDNM) ve výši 2058250 Kč (účetní programy a prezentace mikroregionu) - oprávky ve výši 20.582,50 Kč <,>
<br> - 022 samostatné movité věci a soubory ve výši 989.905,00 Kč (12 stánků s ozvučením a osvětlením za 275.760,00 Kč a štěpkovač za 714.145,00 Kč) — oprávky ve výši 341.460,00 Kč <,>
<br> — 028 DDHM ve výši 116018300 Kč (3 reklamni plachty Mikroregion Slušovicko,kufřík na ozvučení.14 ks velkoplošných bannerů,reklamni plachta Mikroregion Slušovicko.8 ks prodlužovacích přivodů,plastové kontejnery,70 ks plastových kompostérů.2 zvony na bílé sklo,plastové nádoby,putovní pohár,velkoplošný baner Kašava,projektor,plátno se stativem) - oprávky ve výši 1.160.188,00 Kč <,>
<br> - 381 (náklady příštích období) ve výši 208,10 Kč (pojištění štěpkovače) <,>
<br> - 388 (dohadné účty aktivni) zůstatek 335.000,00 Kč - dohad na výnos nevyčerpané dotace
<br> - 231 (ZBU) zůstatek 1.371.159,89 Kč,ztoho účet ČSSP ve výši 137048350 Kč (AU 231 0010) a účet ČNB ve výši 676,39 Kč (AU 231 0030) <,>
<br> - 403 (transfery na pořízení dlouhodobého majetku) zůstatek 570.588,16 Kč - štěpkovač + 12 stánků + ozvučení + osvětlení <.>
<br> - 472 (dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 648.574,50 Kč od MPSV.- 321 (dodavatelé) zůstatek 584231 Kč - dodavatelské faktury č.34 — 36 se splatností leden a únor 2018 <,>
<br> — 331 (zaměstnanci) zůstatek 40.324,00 Kč - doložena celková rekapitulace mezd za prosinec 2017 <,>
<br> — 336 (sociální zabezpečení) ve výši 1528400 Kč - doložena celková rekapitulace mezd za prosine...