Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendá řni rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Přaemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Breclav,a.s.(lČO 45455188)
<br> Součtové porovnání dflčich odběratelských porovnání cen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákiadové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 24.335 24.982 -0.643 3.863 3.438 0.225 1.1 — surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.041 13.536 -0.495 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 8.158 8.075 0.083 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie mil.Kč 2.220 2.300 -0.030 3.415 3.132 0.283 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.920 1.071 -D.151 0.248 0.306 41.058 2.Energie mil.Kč 11.100 11.425 0.328 9.831 10.135 43.3“ 2.1 -elelctrická energie mil.Kč 10.927 11.318 -D.391 9.258 9.369 -0.111 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.173 0.110 0.063 0.572 0.755 -o.193 3.hhdy mil.Kč 6.994 8.420 0.574 11.436 11.234 0.252 3.1 - přímé mzdy mii.Kč 5.125 4.708 0.41 7 8.587 8.377 0.210 3.2 - ostatni osobni náklady mii.Kč 1.869 1.712 0.157 2.900 2.857 0.043 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 95.067 91.642 3.425 76.932 75.834 1.298 4.1 - odpisy mil.Kč 35.223 34.911 0.312 41.032 40.936 0.096 4.2 - opravy infrastruktumího maje'am mil.Kč 59.844 56.731 3.113 35.900 34.698 1.202 4.3 - nájem infrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrmaietku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.Provoznl nakiady mil.Kč 16.039 16.503 43.463 20,432 21.113 0.741 51 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.550 0.685 43.136 5.2 - ostatni provozní náklady externi mil.Kč 4.256 4.570 -0.314 9.624 9.840 -0.210 53 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 11.783 11.932 41149 10.258 10.647 43.389 6.Finančni náklady mil.Kč 0.528 0.525 0.003 1.341 1.353 43.012 7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 43.836 0.000 43.636 8.Výrobní režie mil.Kč 18.229 1l.777 43.548 4.519 4.912 43.393 9.Správní režie mil.Kč 16.697 16.421 0.276 13.659 13.557 0.102 10.Uplně vlastní náklady mil.Kč 188.993 186.698 2.296 141.227 141.436 41.209 A Hodnota infrastrukturmpodte VUME mil.Kč 4838.15 4837.84 0.31 3703.69 3781.57 37.85 B Pořzovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 118.91 115.00 3.91 51.17 50.00 1.17 C Počet pracovniků osob 106.70 106.60 0.10 58.00 58.00 0.00 D Voda pitná fakturovaná mitrníi 5.322 5.300 0.022 E - z toho domácnosti mil.m3 3.374 3.300 0.074 F Voda odpadní odváděna fakturovaná miimB 2.956 2.950 0.006 G - z toho domácnosti mitm3 1.982 1.900 0.082 H Voda srážková fakturovaná mii.m3 0.509 0.520 43.011 | Voda odpadní čištěná miima 5.157 5.200 0.043 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.344 0.340 0004 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčr'm3 35.51 35.23 0.28 40.76 40.76 -O.DG 12.Úplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 188.993 186.698 2.296 141.227 141.436 42.209 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 13.261 14.702 4.441 4.303 4.304 43.001 14.- podílz ÚVN (onemačni ukazatel) % 7.02 ?B? -0.86 3.05 3.04 0.00 15.- z l.13 na rozvoja obnovu infrastrmajetku mil.Kč 13.261 14.702 -1.441 4.303 4.304 -0.001 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 202.254 201.400 0.854 145.530 145.740 -D.210 177.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mi|.m3 5.322 5.300 0.022 3.465 3.470 -0.005 18.CENA pro vodné,stočné Kč.me 38.00 38.00 0.00 42.00 42.00 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kči'mZ-l 43.70 43.70 0.00 48.30 48.30 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba erpáni 20.Prostředky obnovy infrastrukt.maietku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.300 24.898 Tvorba prostředků od r.2009 mii.Kč 580.320 414.680 /] Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 943527 / / 501.398 fl \ l\ Vypracoval: lng.Michaela Heřmanova \\ A,B Datum 24.4.2018 ;“ !; Kontrolovai: Ing.XXXX XXXXXXXX MXX (\ Schválil: lng.XXXXXXX XXXXXX / / ] ! Telefon: XXXXXXXXX J \l E—mailr hofrnanova©vak-bv.cz ] / ] /